| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2026 |
03060045
EMANOEL FERREIRA CRUZ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS TRAVES E TELAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MATILDE BARBOSA GOIS, COMPR [...]
|
PAGO |
1.285,00 |
|
| 24/07/2026 |
03060045
EMANOEL FERREIRA CRUZ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS TRAVES E TELAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MATILDE BARBOSA GOIS, COMPR [...]
|
LIQUIDADO |
1.285,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070131
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070118
E2 ENTRETENDIMENTO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAME [...]
|
LIQUIDADO |
43.858,14 |
|
| 24/07/2026 |
01070117
E2 ENTRETENDIMENTO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSFRAESTRUTURA, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAM [...]
|
LIQUIDADO |
11.268,60 |
|
| 24/07/2026 |
01070116
E2 ENTRETENDIMENTO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAME [...]
|
LIQUIDADO |
37.715,02 |
|
| 24/07/2026 |
01070115
E2 ENTRETENDIMENTO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
47.864,11 |
|
| 24/07/2026 |
01070114
INSTITUTO ATHOS DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, COORDENAÇÃO TECNICA NECESSARIAS A REALIZAÇÃO DA 41ª OLIMPIADA [...]
|
LIQUIDADO |
123.500,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070095
CONSTRUTORA MORAES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, CONFORME CONTRATO E 2ª ME [...]
|
LIQUIDADO |
1.257.007,63 |
|
| 24/07/2026 |
01070095
CONSTRUTORA MORAES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, CONFORME CONTRATO E 2ª ME [...]
|
EMPENHADO |
1.257.007,63 |
|
| 24/07/2026 |
01070091
CARLA LIMA DE MOURA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
LIQUIDADO |
733,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070090
MARCELO ARAUJO OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW CULTURAL DURANTE O EVENTO 41ª OLIMPÍADAS DE APUIARÉS, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO [...]
|
PAGO |
805,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070090
MARCELO ARAUJO OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW CULTURAL DURANTE O EVENTO 41ª OLIMPÍADAS DE APUIARÉS, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO [...]
|
LIQUIDADO |
805,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070090
MARCELO ARAUJO OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW CULTURAL DURANTE O EVENTO 41ª OLIMPÍADAS DE APUIARÉS, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO [...]
|
EMPENHADO |
805,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070089
RICARDO AUGUSTO SOARES PIMENTEL
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW CULTURAL DURANTE O EVENTO 41ª OLIMPÍADAS DE APUIARÉS, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO [...]
|
PAGO |
575,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070089
RICARDO AUGUSTO SOARES PIMENTEL
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW CULTURAL DURANTE O EVENTO 41ª OLIMPÍADAS DE APUIARÉS, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO [...]
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070089
RICARDO AUGUSTO SOARES PIMENTEL
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW CULTURAL DURANTE O EVENTO 41ª OLIMPÍADAS DE APUIARÉS, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO [...]
|
EMPENHADO |
575,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070088
INGRITE SOUSA CAETANO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
PAGO |
735,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070087
LUCAS MATHEUS ALMEIDA BRITO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
PAGO |
490,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070087
LUCAS MATHEUS ALMEIDA BRITO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
LIQUIDADO |
245,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070086
GARDENIA SOUSA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
PAGO |
490,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070085
SAMIA LIMA BRILHANTE
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
PAGO |
932,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070084
MARIA JANES CRUZ MARINHO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PENTEADO E PRODUÇÃO DE CABELO DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍAD [...]
|
PAGO |
1.142,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070082
ANA LUCIA BEZERRA PINTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTURA PARA CONFECÇÃO E AJUSTES DE FIGURINOS DESTINADOS ÀS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070081
MARIA IRENE TEIXEIRA COSTA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTURA PARA CONFECÇÃO E AJUSTES DE FIGURINOS DESTINADOS ÀS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA [...]
|
PAGO |
931,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070080
GECINEIDE ALVES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTURA PARA CONFECÇÃO E AJUSTES DE FIGURINOS DESTINADOS ÀS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA [...]
|
PAGO |
2.985,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070079
NICOLAS LEITAO DIAS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070078
VERISLANE DELES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PENTEADO E PRODUÇÃO DE CABELO DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍAD [...]
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070077
E2 ENTRETENDIMENTO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
16.609,70 |
|
| 24/07/2026 |
01070073
JANAINA BARBOSA MENDOÇA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO, DIREÇÃO E EXECUÇÃO DE COREOGRAFIA DESTINADA À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CERIMÔNIA DE AB [...]
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070046
E2 ENTRETENDIMENTO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDOS [...]
|
PAGO |
21.250,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070044
REALIZE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVI [...]
|
PAGO |
64.111,45 |
|
| 24/07/2026 |
01060094
MARIA NATALIA ALMEIDA DA ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PENTEADO E PRODUÇÃO DE CABELO DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍAD [...]
|
PAGO |
1.548,00 |
|
| 23/07/2026 |
06070056
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES, [...]
|
EMPENHADO |
2.643,63 |
|
| 23/07/2026 |
06070055
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES, [...]
|
EMPENHADO |
23.948,90 |
|
| 23/07/2026 |
06070032
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BONÉS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS, EQUIPES TÉCNICAS, COLABORADORES E PARTICIPANTES DAS AÇÕES, CAMPANHA [...]
|
LIQUIDADO |
1.855,00 |
|
| 23/07/2026 |
06070031
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE LONAS EM MATERIAL 440 G, FORMATO 15,00 X 1,00 M, COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
5.760,00 |
|
| 23/07/2026 |
06070023
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
|
PAGO |
234,00 |
|
| 23/07/2026 |
06070022
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
|
PAGO |
97,50 |
|
| 23/07/2026 |
06010005
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
PAGO |
13,27 |
|
| 23/07/2026 |
06010005
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 23/07/2026 |
04070075
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRATORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
4.050,00 |
|
| 23/07/2026 |
04070075
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRATORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECE [...]
|
EMPENHADO |
4.050,00 |
|
| 23/07/2026 |
04070068
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
491,75 |
|
| 23/07/2026 |
04070067
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
104,00 |
|
| 23/07/2026 |
04070066
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
422,50 |
|
| 23/07/2026 |
03070027
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA
|
PAGO |
26.155,67 |
|
| 23/07/2026 |
03060036
P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COM 13 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE APUIARES, C [...]
|
PAGO |
774.773,99 |
|
| 23/07/2026 |
02070008
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
1.875,25 |
|
| 23/07/2026 |
01070109
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
792,54 |
|
| 23/07/2026 |
01070109
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
792,54 |
|
| 23/07/2026 |
01070109
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
792,54 |
|
| 23/07/2026 |
01070088
INGRITE SOUSA CAETANO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070087
LUCAS MATHEUS ALMEIDA BRITO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070086
GARDENIA SOUSA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070085
SAMIA LIMA BRILHANTE
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
LIQUIDADO |
932,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070084
MARIA JANES CRUZ MARINHO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PENTEADO E PRODUÇÃO DE CABELO DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.142,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070082
ANA LUCIA BEZERRA PINTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTURA PARA CONFECÇÃO E AJUSTES DE FIGURINOS DESTINADOS ÀS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070081
MARIA IRENE TEIXEIRA COSTA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTURA PARA CONFECÇÃO E AJUSTES DE FIGURINOS DESTINADOS ÀS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA [...]
|
LIQUIDADO |
931,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070080
GECINEIDE ALVES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTURA PARA CONFECÇÃO E AJUSTES DE FIGURINOS DESTINADOS ÀS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.985,00 |
|
