| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
06010002
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/05/2025 |
06010002
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/05/2025 |
04050056
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET [...]
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 30/05/2025 |
04050053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
3.623,36 |
|
| 30/05/2025 |
04050053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
04050052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.623,36 |
|
| 30/05/2025 |
04050052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
04050051
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS [...]
|
EMPENHADO |
10.900,00 |
|
| 30/05/2025 |
04050050
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,00 |
|
| 30/05/2025 |
04050050
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PAR [...]
|
EMPENHADO |
1.070,00 |
|
| 30/05/2025 |
04050049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010038/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS [...]
|
PAGO |
57.402,78 |
|
| 30/05/2025 |
04050049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010038/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS [...]
|
LIQUIDADO |
57.402,78 |
|
| 30/05/2025 |
04050049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010038/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS [...]
|
EMPENHADO |
1.500.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
04050045
MT MARTINS BATISTA LDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 30/05/2025 |
04050045
MT MARTINS BATISTA LDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.280,00 |
|
| 30/05/2025 |
04050044
MT MARTINS BATISTA LDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 30/05/2025 |
04050044
MT MARTINS BATISTA LDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 30/05/2025 |
04050043
JOSE ALEX MELO PAIVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARQUIVISTA COMPREENDENDO: SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ORGANIZAÇÃO ARQUIVAMENTO EM PASTAS AZ CATALOGA [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
04050043
JOSE ALEX MELO PAIVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARQUIVISTA COMPREENDENDO: SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ORGANIZAÇÃO ARQUIVAMENTO EM PASTAS AZ CATALOGA [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
04040086
IRACIR ALVES NEVES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
04040085
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, TIPO RESIDENIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO N° 36, CENTRO, APUIARES/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMIN [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 30/05/2025 |
04040083
ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, N° 65, CONJ COHAB, APUIARES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 30/05/2025 |
04040068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
PAGO |
27.511,42 |
|
| 30/05/2025 |
04040068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
PAGO |
6.517,86 |
|
| 30/05/2025 |
04040068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
LIQUIDADO |
6.517,86 |
|
| 30/05/2025 |
04040068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
LIQUIDADO |
27.511,42 |
|
| 30/05/2025 |
04040066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
PAGO |
65.977,93 |
|
| 30/05/2025 |
04040066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
65.977,93 |
|
| 30/05/2025 |
04040065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
PAGO |
21.387,95 |
|
| 30/05/2025 |
04040065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
PAGO |
24.443,30 |
|
| 30/05/2025 |
04040065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
PAGO |
53.730,22 |
|
| 30/05/2025 |
04040065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
21.387,95 |
|
| 30/05/2025 |
04040065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
24.443,30 |
|
| 30/05/2025 |
04040065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
1.811,68 |
|
| 30/05/2025 |
04040065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
53.730,22 |
|
| 30/05/2025 |
04040065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
5.435,04 |
|
| 30/05/2025 |
04030050
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/05/2025 |
04020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
PAGO |
102.794,69 |
|
| 30/05/2025 |
04020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
PAGO |
18.498,00 |
|
| 30/05/2025 |
04020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
LIQUIDADO |
18.498,00 |
|
| 30/05/2025 |
04020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
LIQUIDADO |
102.794,69 |
|
| 30/05/2025 |
04020044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
PAGO |
28.756,39 |
|
| 30/05/2025 |
04020044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.811,68 |
|
| 30/05/2025 |
04020044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
LIQUIDADO |
28.756,39 |
|
| 30/05/2025 |
04010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
52,53 |
|
| 30/05/2025 |
04010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
52,53 |
|
| 30/05/2025 |
04010039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
PAGO |
18.179,02 |
|
| 30/05/2025 |
04010039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
PAGO |
50.323,70 |
|
| 30/05/2025 |
04010039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
PAGO |
100.608,07 |
|
| 30/05/2025 |
04010039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
50.323,70 |
|
| 30/05/2025 |
04010039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
18.179,02 |
|
| 30/05/2025 |
04010039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
100.608,07 |
|
| 30/05/2025 |
04010038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
PAGO |
14.949,85 |
|
| 30/05/2025 |
04010038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
PAGO |
58.095,34 |
|
| 30/05/2025 |
04010038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
58.095,34 |
|
| 30/05/2025 |
04010038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
14.949,85 |
|
| 30/05/2025 |
04010035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
PAGO |
42.956,80 |
|
| 30/05/2025 |
04010035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
PAGO |
4.874,63 |
|
| 30/05/2025 |
04010035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
PAGO |
22.615,02 |
|
| 30/05/2025 |
04010035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
22.615,02 |
|
