Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2026 |
EMPENHO: 01060048
36.112.963/0001-24
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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01060048 - 001 - 000 |
1.859,40 |
|
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 03060031
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
|
03060031 - 001 - 000 |
1.241,91 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 03060032
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
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03060032 - 001 - 000 |
1.545,12 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 03060033
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
|
03060033 - 001 - 000 |
694,95 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 03060034
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
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03060034 - 001 - 000 |
570,65 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 03060035
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
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03060035 - 001 - 000 |
4.095,30 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 04060073
07.196.900/0003-67
CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES ORIGINAIS/GENUÍNOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU REVISÃO OBRIGATÓRIA DE VEÍCULO FORD [...]
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04060073 - 001 - 000 |
2.925,11 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01060046
46.971.639/0001-15
SIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DIARIA NOS DIV [...]
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01060046 - 001 - 000 |
178.704,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 04060054
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO.
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04060054 - 001 - 000 |
7.000,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 04060062
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04060062 - 001 - 000 |
5.800,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 04060063
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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04060063 - 001 - 000 |
6.000,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 04060064
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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04060064 - 001 - 000 |
6.000,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 04060069
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
04060069 - 001 - 000 |
42.409,05 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 04060071
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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04060071 - 001 - 000 |
22.000,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 04060074
07.196.900/0003-67
CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E REVISÃO OBRIGATÓRIA EM VEÍCULO FORD TRANS DE PLACA THU0I70, JUNTO À CONCESSION [...]
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04060074 - 001 - 000 |
2.700,00 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01010023
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
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01010023 - 071 - 000 |
1.137,18 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01030051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010017/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE [...]
|
01030051 - 010 - 000 |
33.250,41 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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01010021 - 034 - 000 |
361,27 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01010018
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NO DECORR [...]
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01010018 - 008 - 000 |
186,09 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01060045
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
01060045 - 001 - 000 |
5.160,60 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02010002
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
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02010002 - 009 - 000 |
1.007,28 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02010003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
02010003 - 012 - 000 |
5.826,14 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02030014
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 02010004/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
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02030014 - 021 - 000 |
3.209,01 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02030014
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 02010004/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
|
02030014 - 022 - 000 |
2.942,55 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02060009
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 02010003/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU [...]
|
02060009 - 001 - 000 |
8.752,42 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 03010004
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
03010004 - 006 - 000 |
3.889,71 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 03060029
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
03060029 - 001 - 000 |
53.184,40 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 03060030
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
03060030 - 001 - 000 |
2.262,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 04010016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
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04010016 - 011 - 000 |
3.763,93 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 04010016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
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04010016 - 012 - 000 |
8.455,82 |
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