| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/09/2026 |
01090057
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUI [...]
|
LIQUIDADO |
361.784,27 |
|
| 28/09/2026 |
01090057
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUI [...]
|
EMPENHADO |
361.784,27 |
|
| 28/09/2026 |
01090055
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, C [...]
|
LIQUIDADO |
354.018,55 |
|
| 28/09/2026 |
01090055
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, C [...]
|
EMPENHADO |
354.018,55 |
|
| 25/09/2026 |
03090023
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA SIOPE, REFERENTES AOS DADOS DOS PRIMEIRO, SEGUNDO E [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 25/09/2026 |
03090023
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA SIOPE, REFERENTES AOS DADOS DOS PRIMEIRO, SEGUNDO E [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 25/09/2026 |
01090056
CONSTRUTORA MORAES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, CONFORME CONTRATO E 4ª ME [...]
|
LIQUIDADO |
1.068.078,63 |
|
| 25/09/2026 |
01090056
CONSTRUTORA MORAES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, CONFORME CONTRATO E 4ª ME [...]
|
EMPENHADO |
1.068.078,63 |
|
| 25/09/2026 |
01090054
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES MASCULINAS E FEMININA DE VOLEI DE QUADRA DO MUNICIPIO DE APUIARES PARA PARTICIPAÇÃO NA UL [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 25/09/2026 |
01090054
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES MASCULINAS E FEMININA DE VOLEI DE QUADRA DO MUNICIPIO DE APUIARES PARA PARTICIPAÇÃO NA UL [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 25/09/2026 |
01090053
WESLEY FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA ESTAPA SELETIVA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2026/2027 DO MUNICIPIO DE APUIARES, [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 25/09/2026 |
01090053
WESLEY FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA ESTAPA SELETIVA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2026/2027 DO MUNICIPIO DE APUIARES, [...]
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 24/09/2026 |
03090021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
PAGO |
31.113,00 |
|
| 24/09/2026 |
01090052
SAMMY HESRON NUNES ALVES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CULTURAL, COM OBJETIVO DE APOIAR O DES [...]
|
LIQUIDADO |
3.082,50 |
|
| 24/09/2026 |
01090052
SAMMY HESRON NUNES ALVES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CULTURAL, COM OBJETIVO DE APOIAR O DES [...]
|
EMPENHADO |
3.082,50 |
|
| 24/09/2026 |
01090048
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENT [...]
|
PAGO |
38.139,98 |
|
| 23/09/2026 |
06090025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
PAGO |
5.284,00 |
|
| 23/09/2026 |
06090019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
PAGO |
7.130,75 |
|
| 23/09/2026 |
04070083
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E COMPLEMENTARES (ELABORAÇÃO DE MAQUETE ELETRONI [...]
|
PAGO |
7.962,50 |
|
| 23/09/2026 |
03090022
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
|
LIQUIDADO |
6.022,52 |
|
| 23/09/2026 |
03090016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
PAGO |
11.701,00 |
|
| 23/09/2026 |
03080021
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO NAS ESCOLAS JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 23/09/2026 |
01090050
SERVIÇOS & GB LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE CABEAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 23/09/2026 |
01090050
SERVIÇOS & GB LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE CABEAMEN [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 23/09/2026 |
01090049
TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A-1: E-CPF E E-CNPJ, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 23/09/2026 |
01090049
TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A-1: E-CPF E E-CNPJ, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 23/09/2026 |
01090049
TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A-1: E-CPF E E-CNPJ, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 23/09/2026 |
01090007
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
PAGO |
16.894,80 |
|
| 23/09/2026 |
01090002
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
PAGO |
28.980,00 |
|
| 22/09/2026 |
04090065
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
PAGO |
79.885,17 |
|
| 22/09/2026 |
04090065
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
LIQUIDADO |
79.885,17 |
|
| 22/09/2026 |
04090065
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
EMPENHADO |
79.885,17 |
|
| 22/09/2026 |
04090063
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E [...]
|
PAGO |
1.555,30 |
|
| 22/09/2026 |
04080076
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES, CONF [...]
|
PAGO |
3.977,30 |
|
| 22/09/2026 |
04070046
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CON [...]
|
PAGO |
4.957,00 |
|
| 22/09/2026 |
02080006
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.224,50 |
|
| 22/09/2026 |
01070043
COMERCIAL FASTPRINTER LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DE APUIARES CE
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 21/09/2026 |
04090068
NX EMPRRENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
178.698,34 |
|
| 21/09/2026 |
04090068
NX EMPRRENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
178.698,34 |
|
| 21/09/2026 |
01090045
DAVI TEIXEIRA BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRAS ERGONÔMICAS, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN [...]
|
PAGO |
1.165,00 |
|
| 21/09/2026 |
01090044
DORLY BARBOSA FONSECA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE ANDAIMES, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECES [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 21/09/2026 |
01090044
DORLY BARBOSA FONSECA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE ANDAIMES, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 18/09/2026 |
06090026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
LIQUIDADO |
5.368,00 |
|
| 18/09/2026 |
06090026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
EMPENHADO |
5.368,00 |
|
| 18/09/2026 |
06090025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
LIQUIDADO |
5.284,00 |
|
| 18/09/2026 |
06090025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
EMPENHADO |
5.284,00 |
|
| 18/09/2026 |
06090023
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
PAGO |
3.911,70 |
|
| 18/09/2026 |
06090022
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEQUENO VULTO NA UNIDADE PÚBLICA DA REDE SOCIOASSISTENCI [...]
|
PAGO |
20.678,63 |
|
| 18/09/2026 |
06090021
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 18/09/2026 |
06090020
G S ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E FORMAÇOES NO AMBITO DO SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE A [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 18/09/2026 |
06090018
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S [...]
|
PAGO |
1.375,09 |
|
| 18/09/2026 |
06090017
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
PAGO |
12.457,00 |
|
| 18/09/2026 |
06090008
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
PAGO |
529,92 |
|
| 18/09/2026 |
06090007
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIM [...]
|
PAGO |
823,20 |
|
| 18/09/2026 |
06070037
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
2.129,28 |
|
| 18/09/2026 |
06070036
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
209,91 |
|
| 18/09/2026 |
04090067
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
LIQUIDADO |
11.001,00 |
|
| 18/09/2026 |
04090067
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
EMPENHADO |
11.001,00 |
|
| 18/09/2026 |
04090066
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
LIQUIDADO |
21.314,00 |
|
| 18/09/2026 |
04090066
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
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EMPENHADO |
21.314,00 |
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