| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2026 |
06010022
BARBARA LETICIA SOUSA BEZERRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE MANICURE, A SEREM REALIZADOS EM AÇÕES ITINERANTES NOS TERRITÓRIOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.305,00 |
|
| 28/01/2026 |
06010021
APARECIDA SOUSA BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE MANICURE, A SEREM REALIZADOS EM AÇÕES ITINERANTES NOS TERRITÓRIOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.235,00 |
|
| 28/01/2026 |
06010020
ANA PAULA MATOS QUINTELA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE CABELEIREIRO, A SEREM REALIZADOS EM AÇÕES ITINERANTES NOS TERRITÓ [...]
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 28/01/2026 |
06010019
MARIA GEOVANNA VIEIRA DE SOUSA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE MANICURE, A SEREM REALIZADOS EM AÇÕES ITINERANTES NOS TERRITÓRIOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.535,00 |
|
| 28/01/2026 |
06010018
58.007.061 DAVI PATRICK PIRES PEREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE CABELEIREIRO, A SEREM REALIZADOS EM AÇÕES ITINERANTES NOS TERRITÓ [...]
|
LIQUIDADO |
6.300,00 |
|
| 28/01/2026 |
06010017
VANIA CLEIDE DE SOUSA TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, CONVITES INSTITUCIONAIS E PLACAS EM ACRÍLICO, DESTINADOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,00 |
|
| 28/01/2026 |
01010062
IZABEL CRISTINA BARRETO MATOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE 3º LUGAR DO CONCURSO MISTER APUIARÉS, REALIZADO EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSENTA E [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/01/2026 |
01010061
VITORIO VASCONCELOS DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR DO CONCURSO DE MISTER APUIARÉS, REALIZADO EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 28/01/2026 |
01010060
DAVI PATRICK PIRES PEREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR DO CONCURSO DE MISTER APUIARÉS, REALIZADO EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
01010059
MARIA HEMYLLY LOPES BEZERRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3º LUGAR DO CONCURSO DE MISS APUIARÉS, REALIZADO EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSENT [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/01/2026 |
01010058
ANA VICTORIA SOUSA PINTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR DO CONCURSO DE MISS APUIARÉS, REALIZADO EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSENT [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 28/01/2026 |
01010057
ANA BEATRIZ FREITAS DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR DO CONCURSO DE MISS APUIARÉS, REALIZADO EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSENT [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
01010056
MARIA JOSE ALMEIDA GOMES
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE 3º LUGAR DO CONCURSO MIDI-MISS APUIARÉS, REALIZADO EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSENTA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/01/2026 |
01010055
MARIA MADALENA SOARES DE SOUSA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR DO CONCURSO MIDI-MISS APUIARÉS, REALIZADO EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/01/2026 |
01010054
MARIA KRISLENE VIEIRA DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE 1º LUGAR DO CONCURSO MIDI-MISS APUIARÉS, REALIZADO EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSENTA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 28/01/2026 |
01010053
PANIFICADORA MAE RAINHA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLO COMEMORATIVO COM 10 (DEZ) METROS DE COMPRIMENTO, PARA ATENDIMENTO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSENTA E NOVE) A [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 28/01/2026 |
01010052
IARA SOCORRO CASTRO BESERRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM, VOLTADOS À PREPARAÇÃO ESTÉTICA DOS PARTICIPANTES DO CONCURSO MISS, MIDI MISS E MISS GESTAN [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 28/01/2026 |
01010051
RITA DE CASSIA LOPES FEIJO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRO, VOLTADOS À PREPARAÇÃO ESTÉTICA DOS PARTICIPANTES DO CONCURSO MISS, MIDI MISS E MISS GES [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/01/2026 |
01010050
SAMIRA ALVES GOES
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM, VOLTADOS À PREPARAÇÃO ESTÉTICA DOS PARTICIPANTES DO CONCURSO MISS, MIDI MISS E MISS GESTAN [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 28/01/2026 |
01010049
MARIA JANES CRUZ MARINHO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRO, VOLTADOS À PREPARAÇÃO ESTÉTICA DOS PARTICIPANTES DO CONCURSO MISS, MIDI MISS E MISS GES [...]
|
LIQUIDADO |
3.780,00 |
|
| 28/01/2026 |
01010048
MARIA VALMIRIA MOREIRA MOTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM, VOLTADOS À PREPARAÇÃO ESTÉTICA DOS PARTICIPANTES DO CONCURSO MISS, MIDI MISS E MISS GESTAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.025,00 |
|
| 28/01/2026 |
01010047
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO TEMÁTICO DA SEMANA DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.660,00 |
|
| 28/01/2026 |
01010046
VANIA CLEIDE DE SOUSA TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DESTINADAS AO USO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, SOLENIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 27/01/2026 |
04010031
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONS [...]
|
LIQUIDADO |
90.134,09 |
|
| 27/01/2026 |
04010030
EDUARDO CRUZ PINHEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALARES E MACAS, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.920,00 |
|
| 27/01/2026 |
04010025
MYRLA MARIA CRUZ PINTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DE LOCAÇÃO DE BECAS DESTINADAS À CERIMÔNIA DE FORMAÇÃO DO CURSO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 27/01/2026 |
03010017
F M B COMERCIAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
LIQUIDADO |
1.504,40 |
|
| 27/01/2026 |
03010016
F M B COMERCIAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
LIQUIDADO |
1.513,75 |
|
| 27/01/2026 |
03010015
F M B COMERCIAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
LIQUIDADO |
3.423,85 |
|
| 27/01/2026 |
03010014
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
LIQUIDADO |
20.831,30 |
|
| 27/01/2026 |
03010013
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
LIQUIDADO |
8.727,40 |
|
| 27/01/2026 |
03010012
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
LIQUIDADO |
8.727,40 |
|
| 27/01/2026 |
01010045
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARES.
|
LIQUIDADO |
7.440,00 |
|
| 27/01/2026 |
01010045
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARES.
|
EMPENHADO |
7.440,00 |
|
| 27/01/2026 |
01010044
SAMMY HESRON NUNES ALVES
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CULTURAL, COM OBJETIVO DE APOIAR O DES [...]
|
LIQUIDADO |
2.466,00 |
|
| 27/01/2026 |
01010044
SAMMY HESRON NUNES ALVES
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CULTURAL, COM OBJETIVO DE APOIAR O DES [...]
|
EMPENHADO |
2.466,00 |
|
| 26/01/2026 |
01010043
FRANCISCO FERNANDO MATOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETRECISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.083,00 |
|
| 26/01/2026 |
01010040
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
20.600,00 |
|
| 26/01/2026 |
01010039
SK PRODUÇOES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
|
PAGO |
198.550,00 |
|
| 26/01/2026 |
01010037
RADICAL PRODUÇOES E CONSULTORIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 39ª EDIÇÃO DO RALLY CEAPIÓ 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTU [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
01010037
RADICAL PRODUÇOES E CONSULTORIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 39ª EDIÇÃO DO RALLY CEAPIÓ 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTU [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
01010033
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (BANDA FORRÓ REAL) PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 24/01/2026, COM DURAÇÃO DE 1 HORA E 4 [...]
|
PAGO |
75.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
03010011
LEONILDA SOARES SILVA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE ECOBAGS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
3.870,30 |
|
| 23/01/2026 |
03010007
P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COM 13 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE APUIARES, C [...]
|
LIQUIDADO |
467.546,39 |
|
| 23/01/2026 |
03010007
P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COM 13 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE APUIARES, C [...]
|
EMPENHADO |
467.546,39 |
|
| 23/01/2026 |
01010041
ASSESI BRASIL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL E EMAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A PREFEITURA MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 23/01/2026 |
01010041
ASSESI BRASIL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL E EMAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A PREFEITURA MU [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 23/01/2026 |
01010039
SK PRODUÇOES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
|
LIQUIDADO |
198.550,00 |
|
| 23/01/2026 |
01010038
MT MARTINS BATISTA LDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS COMEMORATIVOS EM ALUSÃO AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.275,00 |
|
| 23/01/2026 |
01010038
MT MARTINS BATISTA LDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS COMEMORATIVOS EM ALUSÃO AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA D [...]
|
EMPENHADO |
2.275,00 |
|
| 23/01/2026 |
01010033
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (BANDA FORRÓ REAL) PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 24/01/2026, COM DURAÇÃO DE 1 HORA E 4 [...]
|
LIQUIDADO |
150.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
04010027
RAIMUNDO COELHO DE SOUSA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010005
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
1.709,50 |
|
| 22/01/2026 |
01010042
GOVERNO FEDERAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
220,85 |
|
| 22/01/2026 |
01010042
GOVERNO FEDERAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
220,85 |
|
| 22/01/2026 |
01010042
GOVERNO FEDERAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
220,85 |
|
| 22/01/2026 |
01010036
TXAI - SOLUÇOES EMPRESARIAIS E GENTE LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 22/01/2026 |
01010034
49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MONTAGEM, DISPONIBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AO APOIO E À [...]
|
LIQUIDADO |
3.460,00 |
|
| 22/01/2026 |
01010033
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (BANDA FORRÓ REAL) PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 24/01/2026, COM DURAÇÃO DE 1 HORA E 4 [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
01010031
MANIM VAQUEIRO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (MANIM VAQUEIRO) PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 24/01/2026, COM DURAÇÃO DE 1 HORA E 45 [...]
|
LIQUIDADO |
180.000,00 |
|
