| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2026 |
04070077
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
LIQUIDADO |
106.875,42 |
|
| 30/07/2026 |
04070077
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
EMPENHADO |
106.875,42 |
|
| 30/07/2026 |
04070076
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
LIQUIDADO |
93.418,57 |
|
| 30/07/2026 |
04070076
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
EMPENHADO |
93.418,57 |
|
| 30/07/2026 |
01070103
GEYSILANE E SOUZA SILVA ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA 41 OLIMPIADA DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
|
LIQUIDADO |
939,90 |
|
| 30/07/2026 |
01070102
GEYSILANE E SOUZA SILVA ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA 41 OLIMPIADAS DO MUNICIPIO DE APUIARES CE
|
LIQUIDADO |
41.200,00 |
|
| 30/07/2026 |
01070101
GEYSILANE E SOUZA SILVA ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA 41 OLIMPIADA D [...]
|
LIQUIDADO |
56.083,00 |
|
| 30/07/2026 |
01070100
GEYSILANE E SOUZA SILVA ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS MATERIAIS ESPORTIVOS E MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITR [...]
|
LIQUIDADO |
31.100,00 |
|
| 30/07/2026 |
01070099
ALUISIO ALVES DE SOUSA NETO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE DELEGADO DE COMPETIÇÕES NAS MODALIDADES DE FUTSAL, PARA ATUAR NA COORDENAÇÃO TECNICA SUPERVISÃO FISC [...]
|
LIQUIDADO |
815,00 |
|
| 30/07/2026 |
01070099
ALUISIO ALVES DE SOUSA NETO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE DELEGADO DE COMPETIÇÕES NAS MODALIDADES DE FUTSAL, PARA ATUAR NA COORDENAÇÃO TECNICA SUPERVISÃO FISC [...]
|
EMPENHADO |
815,00 |
|
| 29/07/2026 |
03070044
07.329.719 FRANCISCO SAMUEL DAMASCENO MARINHO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DE COLCHONETES PARA RESTABELECER A AS CONDIÇÕES DE USO JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 29/07/2026 |
03070044
07.329.719 FRANCISCO SAMUEL DAMASCENO MARINHO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DE COLCHONETES PARA RESTABELECER A AS CONDIÇÕES DE USO JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070098
ASSOC. DOS PROFESSORES E ARBITROS DO BASQUETE - CE
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DE TAXA DE EQUIPE DE BASQUETE MASCULINO ADULTO NA LCB - LIGA CEARENSE DE BASQUETEBALL SERIE A NA TEMPORADA 2026-20 [...]
|
LIQUIDADO |
5.100,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070098
ASSOC. DOS PROFESSORES E ARBITROS DO BASQUETE - CE
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DE TAXA DE EQUIPE DE BASQUETE MASCULINO ADULTO NA LCB - LIGA CEARENSE DE BASQUETEBALL SERIE A NA TEMPORADA 2026-20 [...]
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 28/07/2026 |
06070034
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTO DUPLO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 02 CAMAS, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAFÉ DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.530,00 |
|
| 28/07/2026 |
04060113
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTO DUPLO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 02 CAMAS, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAFÉ DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 28/07/2026 |
01070097
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTO DUPLO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 02 CAMAS, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAFÉ DA [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 28/07/2026 |
01070094
SAMMY HESRON NUNES ALVES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CULTURAL, COM OBJETIVO DE APOIAR O DES [...]
|
LIQUIDADO |
3.082,50 |
|
| 28/07/2026 |
01070094
SAMMY HESRON NUNES ALVES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CULTURAL, COM OBJETIVO DE APOIAR O DES [...]
|
EMPENHADO |
3.082,50 |
|
| 27/07/2026 |
06060043
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PAR [...]
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 27/07/2026 |
04070073
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
|
LIQUIDADO |
13.955,00 |
|
| 27/07/2026 |
04070073
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
|
EMPENHADO |
13.955,00 |
|
| 27/07/2026 |
04070072
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
|
LIQUIDADO |
103.850,00 |
|
| 27/07/2026 |
04070072
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
|
EMPENHADO |
103.850,00 |
|
| 27/07/2026 |
04060109
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PAR [...]
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 27/07/2026 |
04010018
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
PAGO |
45,95 |
|
| 27/07/2026 |
04010018
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
PAGO |
335,60 |
|
| 27/07/2026 |
04010018
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
PAGO |
43,82 |
|
| 27/07/2026 |
04010018
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
45,95 |
|
| 27/07/2026 |
04010018
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
335,60 |
|
| 27/07/2026 |
04010018
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
43,82 |
|
| 27/07/2026 |
03070043
RD COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
LIQUIDADO |
6.235,22 |
|
| 27/07/2026 |
03070042
RD COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
LIQUIDADO |
6.235,22 |
|
| 27/07/2026 |
03070041
RD COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
LIQUIDADO |
6.340,80 |
|
| 27/07/2026 |
03070040
RD COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
LIQUIDADO |
19.796,34 |
|
| 27/07/2026 |
03020017
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE VILA SOARES - ASCOVIS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO 001/2026 TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DO PROJETO APUIARES ATIVO GERAÇÃO OLÍMPICA, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
42.000,00 |
|
| 27/07/2026 |
02010002
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
PAGO |
151,12 |
|
| 27/07/2026 |
02010002
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
PAGO |
54,13 |
|
| 27/07/2026 |
02010002
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
151,12 |
|
| 27/07/2026 |
02010002
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
54,13 |
|
| 27/07/2026 |
02010001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
PAGO |
48,51 |
|
| 27/07/2026 |
02010001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
PAGO |
42,89 |
|
| 27/07/2026 |
02010001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
42,89 |
|
| 27/07/2026 |
02010001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
48,51 |
|
| 27/07/2026 |
01070092
FEED EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDI [...]
|
LIQUIDADO |
69.822,42 |
|
| 27/07/2026 |
01070092
FEED EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDI [...]
|
EMPENHADO |
69.822,42 |
|
| 27/07/2026 |
01070091
CARLA LIMA DE MOURA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
PAGO |
733,00 |
|
| 27/07/2026 |
01070087
LUCAS MATHEUS ALMEIDA BRITO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
PAGO |
245,00 |
|
| 27/07/2026 |
01070067
DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (BANDA LIMAO COM MEL) PARA A REALIZAÇÃO DE 01 UM SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO DIA 24 DE [...]
|
PAGO |
178.500,00 |
|
| 27/07/2026 |
01060090
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORR [...]
|
PAGO |
2.680,00 |
|
| 27/07/2026 |
01030055
ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE APUIARÉS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVENIO Nº 001/2026CULT QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DO PROJETO BANDA DE MUSICA DE APUIARES, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 27/07/2026 |
01030051
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010017/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
35.951,00 |
|
| 27/07/2026 |
01030051
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010017/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
35.951,00 |
|
| 27/07/2026 |
01010015
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
PAGO |
48,51 |
|
| 27/07/2026 |
01010015
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
48,51 |
|
| 24/07/2026 |
06070032
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BONÉS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS, EQUIPES TÉCNICAS, COLABORADORES E PARTICIPANTES DAS AÇÕES, CAMPANHA [...]
|
PAGO |
1.855,00 |
|
| 24/07/2026 |
06070031
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE LONAS EM MATERIAL 440 G, FORMATO 15,00 X 1,00 M, COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO E [...]
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 24/07/2026 |
06070030
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pequeno vulto em Unidade Pública da Rede Socioassistenci [...]
|
LIQUIDADO |
17.361,47 |
|
| 24/07/2026 |
06070030
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pequeno vulto em Unidade Pública da Rede Socioassistenci [...]
|
EMPENHADO |
17.361,47 |
|
| 24/07/2026 |
06070029
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pequeno vulto em Unidade Pública do Posto de Cadastramen [...]
|
LIQUIDADO |
46.000,00 |
|
