| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
13060001
AC PNEUS PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FU [...]
|
PAGO |
972,63 |
|
| 01/07/2025 |
03060009
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DRYFIT DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 01/07/2025 |
02060025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
|
PAGO |
137,12 |
|
| 01/07/2025 |
02060024
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
|
PAGO |
84,79 |
|
| 01/07/2025 |
02060023
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
|
PAGO |
479,19 |
|
| 01/07/2025 |
01060063
FRANCISCA IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA FRANCISCA IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE CONTABILIDAD [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 01/07/2025 |
01060062
VITORYA LARISSA BARBOSA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA VITORIA LARISSA BARBOSA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, P [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 01/07/2025 |
01050181
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES (MONITOR, CPU, NOBREA [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 01/07/2025 |
01050177
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
PAGO |
1.104,00 |
|
| 01/07/2025 |
01050176
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
PAGO |
1.026,00 |
|
| 01/07/2025 |
01050175
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
PAGO |
646,00 |
|
| 01/07/2025 |
01050174
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
PAGO |
802,00 |
|
| 01/07/2025 |
01050173
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
PAGO |
1.104,00 |
|
| 01/07/2025 |
01040084
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
PAGO |
802,00 |
|
| 01/07/2025 |
01010110
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
|
PAGO |
258,24 |
|
| 30/06/2025 |
04060059
R SOM ELETRONICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 30/06/2025 |
04060059
R SOM ELETRONICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 30/06/2025 |
04060040
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA
|
PAGO |
3.634,71 |
|
| 30/06/2025 |
04060039
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA
|
PAGO |
21.428,74 |
|
| 30/06/2025 |
04060038
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA
|
PAGO |
710,68 |
|
| 30/06/2025 |
04060037
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA
|
PAGO |
2.295,40 |
|
| 30/06/2025 |
04050054
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORM [...]
|
PAGO |
2.221,90 |
|
| 30/06/2025 |
04050051
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS [...]
|
PAGO |
10.900,00 |
|
| 30/06/2025 |
04050041
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04020033/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
234,89 |
|
| 30/06/2025 |
04050041
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04020033/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
234,89 |
|
| 30/06/2025 |
03060025
R SOM ELETRONICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 30/06/2025 |
03060025
R SOM ELETRONICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 30/06/2025 |
03060018
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
|
PAGO |
12.621,25 |
|
| 30/06/2025 |
03060018
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
|
LIQUIDADO |
12.621,25 |
|
| 30/06/2025 |
03060017
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
|
PAGO |
2.996,45 |
|
| 30/06/2025 |
03060017
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
|
LIQUIDADO |
2.996,45 |
|
| 30/06/2025 |
03060016
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
|
PAGO |
2.703,29 |
|
| 30/06/2025 |
03060016
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
|
LIQUIDADO |
2.703,29 |
|
| 30/06/2025 |
01060063
FRANCISCA IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA FRANCISCA IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE CONTABILIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/06/2025 |
01060063
FRANCISCA IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA FRANCISCA IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE CONTABILIDAD [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/06/2025 |
01060062
VITORYA LARISSA BARBOSA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA VITORIA LARISSA BARBOSA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, P [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/06/2025 |
01060062
VITORYA LARISSA BARBOSA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA VITORIA LARISSA BARBOSA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, P [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/06/2025 |
01060042
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA
|
PAGO |
3.115,30 |
|
| 30/06/2025 |
01050179
ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, LIXO HOSPITALAR , E/OU RESIDUO DE SERVIÇO DE SAUDE - RSS, DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
|
PAGO |
8.012,69 |
|
| 28/06/2025 |
01060061
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 28/06/2025 |
01060061
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 27/06/2025 |
04060060
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
|
LIQUIDADO |
4.452,95 |
|
| 27/06/2025 |
04060058
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.980,00 |
|
| 27/06/2025 |
04060057
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
15.160,00 |
|
| 27/06/2025 |
04060054
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRATORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 27/06/2025 |
04050057
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
PAGO |
17.440,38 |
|
| 27/06/2025 |
03060024
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
2.560,00 |
|
| 27/06/2025 |
03060023
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
2.460,00 |
|
| 27/06/2025 |
03060022
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.512,00 |
|
| 27/06/2025 |
03060015
JOSE ALEX MELO PAIVA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO E JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO (UNIAO E ESTADO) JU [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060028
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTNADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUN [...]
|
LIQUIDADO |
5.544,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060027
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTNADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUN [...]
|
LIQUIDADO |
8.700,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060026
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTNADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUN [...]
|
LIQUIDADO |
10.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
01060060
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
6.326,00 |
|
| 27/06/2025 |
01060059
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
24.216,00 |
|
| 27/06/2025 |
01060058
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
15.851,20 |
|
| 27/06/2025 |
01060057
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
28.190,00 |
|
| 27/06/2025 |
01060056
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 27/06/2025 |
01060052
FRB CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
66.376,12 |
|
| 27/06/2025 |
01060052
FRB CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPI [...]
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LIQUIDADO |
66.376,12 |
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