| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2025 |
04030051
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
PAGO |
18.018,30 |
|
| 16/04/2025 |
04030046
FRANCISCO OSVALDO LUIS ALVES SALES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 16/04/2025 |
04020033
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
3.094,98 |
|
| 16/04/2025 |
04020033
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.094,98 |
|
| 16/04/2025 |
04010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
8.417,69 |
|
| 16/04/2025 |
04010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.417,69 |
|
| 16/04/2025 |
04010042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
PAGO |
3.623,36 |
|
| 16/04/2025 |
04010038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
PAGO |
1.811,68 |
|
| 16/04/2025 |
04010034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
5.435,04 |
|
| 16/04/2025 |
03040020
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO, ORGANIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS REFERENTES À EXECUÇÃO D [...]
|
PAGO |
10.750,00 |
|
| 16/04/2025 |
03040020
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO, ORGANIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS REFERENTES À EXECUÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
10.750,00 |
|
| 16/04/2025 |
03040020
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO, ORGANIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS REFERENTES À EXECUÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
10.750,00 |
|
| 16/04/2025 |
03040019
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
5.992,46 |
|
| 16/04/2025 |
03040018
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
19.913,26 |
|
| 16/04/2025 |
03040017
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
22.056,97 |
|
| 16/04/2025 |
03040016
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, INCLUINDO REPARO ELÉTRICO NOS CONDENSADORES E CONTACTORAS, DOS APAREL [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 16/04/2025 |
03020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
PAGO |
4.488,36 |
|
| 16/04/2025 |
03020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
4.488,36 |
|
| 16/04/2025 |
02040010
BOLSA ASSISTENTES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CON [...]
|
LIQUIDADO |
27.600,00 |
|
| 16/04/2025 |
02040009
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
|
PAGO |
784,51 |
|
| 16/04/2025 |
02040007
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
260.822,88 |
|
| 16/04/2025 |
02040005
BOLSA MONITOR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/04/2025 |
02040005
BOLSA MONITOR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 16/04/2025 |
02030010
FRANCISCO COSTA SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SITUADO NA LOCALIDADE DE FAZENDA CAETANO ZONA RU [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 16/04/2025 |
02020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
10.581,89 |
|
| 16/04/2025 |
02020003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
10.581,89 |
|
| 16/04/2025 |
01040033
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
|
PAGO |
4.298,28 |
|
| 16/04/2025 |
01040032
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE VEICULO F4000 TIPO SKAY COM CESTO AEREO DE 13,5 MT PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 16/04/2025 |
01040032
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE VEICULO F4000 TIPO SKAY COM CESTO AEREO DE 13,5 MT PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 16/04/2025 |
01030056
ROSANIA DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PUBLICA QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/04/2025 |
01030055
ANTONIO VENICIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVADAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA LOCALIZADO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 16/04/2025 |
01030054
MARCUS VINICIUS MATOS PINTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NA RUA JOAO ALVES DE SOUSA S/N PARA SER A GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AP [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 16/04/2025 |
01030050
I N MARQUES ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
|
PAGO |
14.427,88 |
|
| 16/04/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
PAGO |
328,57 |
|
| 16/04/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
328,57 |
|
| 16/04/2025 |
01010117
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NO DECORR [...]
|
PAGO |
554,97 |
|
| 16/04/2025 |
01010117
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NO DECORR [...]
|
LIQUIDADO |
554,97 |
|
| 16/04/2025 |
01010110
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
|
PAGO |
31.478,17 |
|
| 16/04/2025 |
01010110
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
31.478,17 |
|
| 15/04/2025 |
04040057
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 15/04/2025 |
04040056
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 15/04/2025 |
04040055
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 15/04/2025 |
04040054
MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 15/04/2025 |
04040053
SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 15/04/2025 |
04040052
LUCIA DE FATIMA DE CASTRO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 15/04/2025 |
04040051
FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 15/04/2025 |
04040050
IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 15/04/2025 |
04040049
SILVIA HELENA MARQUES LUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 15/04/2025 |
04040048
SHEILA MARIA PIRES MARQUES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 15/04/2025 |
04040047
MARIA NUBIA DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 15/04/2025 |
04040046
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 15/04/2025 |
04040045
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 15/04/2025 |
04040044
MARIA EVELMA MATOS ABREU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 15/04/2025 |
04040043
FIRMINO ALVES DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 15/04/2025 |
04040042
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 15/04/2025 |
04040041
DENISSE SALES PAULA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DENISSE SALES PAULA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 15/04/2025 |
04040040
JOYCE BATISTA CARVALHO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA JOYCE BATISTA CARVALHO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 15/04/2025 |
04040039
PRISCILA ARAUJO E SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA PRISCILA ARAUJO E SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 15/04/2025 |
04040038
ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANTONIA NAYADE ALVES DOS SANTOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 15/04/2025 |
04040037
OZIANE DE SOUZA MARTINS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA OZIANE DE SOUZA MARTINS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
