| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2025 |
03050038
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 02/07/2025 |
03050035
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 02/07/2025 |
03040045
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
|
PAGO |
794,50 |
|
| 02/07/2025 |
03040044
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
|
PAGO |
794,50 |
|
| 02/07/2025 |
01060066
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MAPEAMENTO E CADASTRO DOS ARTISTAS DO MUNICIPIO JUNTO A PLATAFORMA MAPA CULTURAL DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.450,00 |
|
| 02/07/2025 |
01060045
ASSOC. DOS PROFESSORES E ARBITROS DO BASQUETE - CE
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE MASCULINA DE BASQUETE, CATEGORIA ADULTO, NA SERIE A DA LIGA CEARENSE DE BASQUETE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 01/07/2025 |
13060001
AC PNEUS PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FU [...]
|
PAGO |
972,63 |
|
| 01/07/2025 |
06060019
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DRYFIT DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AP [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 01/07/2025 |
06060018
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DRYFIT DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE APUIARES
|
PAGO |
480,00 |
|
| 01/07/2025 |
06060017
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DRYFIT DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AP [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 01/07/2025 |
04070004
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 01/07/2025 |
04070004
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/07/2025 |
04070003
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF IV , INCLUINDO 03 L [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 01/07/2025 |
04070003
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF IV , INCLUINDO 03 L [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 01/07/2025 |
04070002
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APU [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 01/07/2025 |
04070002
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APU [...]
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 01/07/2025 |
04070001
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF DA COMUNIDADE DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
730,00 |
|
| 01/07/2025 |
04070001
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF DA COMUNIDADE DE CA [...]
|
EMPENHADO |
730,00 |
|
| 01/07/2025 |
04060069
AC PNEUS, PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
545,38 |
|
| 01/07/2025 |
04060068
AC PNEUS, PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.423,48 |
|
| 01/07/2025 |
04060067
AC PNEUS, PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.525,74 |
|
| 01/07/2025 |
04060066
AC PNEUS, PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
918,00 |
|
| 01/07/2025 |
04060064
AC PNEUS, PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
255,00 |
|
| 01/07/2025 |
04060056
AC PNEUS, PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
|
PAGO |
74,37 |
|
| 01/07/2025 |
04060055
AC PNEUS, PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
|
PAGO |
499,38 |
|
| 01/07/2025 |
04050056
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 01/07/2025 |
04040096
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM [...]
|
PAGO |
690,00 |
|
| 01/07/2025 |
03060029
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.256,33 |
|
| 01/07/2025 |
03060027
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
224,92 |
|
| 01/07/2025 |
03060021
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
112,20 |
|
| 01/07/2025 |
03060020
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
132,60 |
|
| 01/07/2025 |
03060019
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
612,00 |
|
| 01/07/2025 |
03060009
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DRYFIT DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 01/07/2025 |
02060025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
|
PAGO |
137,12 |
|
| 01/07/2025 |
02060024
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
|
PAGO |
84,79 |
|
| 01/07/2025 |
02060023
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
|
PAGO |
479,19 |
|
| 01/07/2025 |
01060068
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
867,00 |
|
| 01/07/2025 |
01060067
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
433,50 |
|
| 01/07/2025 |
01060065
FRANCISCO GEOVANI PINTO RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TAPA BURACO COM LIMPEZA MANUAL DO LOCAL E APLICAÇÃO DE CONCRETO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.420,00 |
|
| 01/07/2025 |
01060063
FRANCISCA IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA FRANCISCA IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE CONTABILIDAD [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 01/07/2025 |
01060062
VITORYA LARISSA BARBOSA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA VITORIA LARISSA BARBOSA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, P [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 01/07/2025 |
01050181
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES (MONITOR, CPU, NOBREA [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 01/07/2025 |
01050177
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
PAGO |
1.104,00 |
|
| 01/07/2025 |
01050176
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
PAGO |
1.026,00 |
|
| 01/07/2025 |
01050175
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
PAGO |
646,00 |
|
| 01/07/2025 |
01050174
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
PAGO |
802,00 |
|
| 01/07/2025 |
01050173
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
PAGO |
1.104,00 |
|
| 01/07/2025 |
01040084
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
PAGO |
802,00 |
|
| 01/07/2025 |
01010110
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
|
PAGO |
258,24 |
|
| 30/06/2025 |
04060059
R SOM ELETRONICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 30/06/2025 |
04060059
R SOM ELETRONICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 30/06/2025 |
04060040
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA
|
PAGO |
3.634,71 |
|
| 30/06/2025 |
04060039
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA
|
PAGO |
21.428,74 |
|
| 30/06/2025 |
04060038
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA
|
PAGO |
710,68 |
|
| 30/06/2025 |
04060037
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA
|
PAGO |
2.295,40 |
|
| 30/06/2025 |
04050054
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORM [...]
|
PAGO |
2.221,90 |
|
| 30/06/2025 |
04050051
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS [...]
|
PAGO |
10.900,00 |
|
| 30/06/2025 |
04050041
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04020033/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
234,89 |
|
| 30/06/2025 |
04050041
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04020033/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
234,89 |
|
| 30/06/2025 |
03060025
R SOM ELETRONICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
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