| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2025 |
06050015
FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIA [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 02/06/2025 |
06050014
MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PUBLICO, MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJ [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/06/2025 |
04060063
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
|
EMPENHADO |
1.965,90 |
|
| 02/06/2025 |
04060006
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 02/06/2025 |
04060006
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 02/06/2025 |
04060005
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
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| 02/06/2025 |
04060005
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
EMPENHADO |
3.640,00 |
|
| 02/06/2025 |
04060004
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
24.530,00 |
|
| 02/06/2025 |
04060004
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
EMPENHADO |
24.530,00 |
|
| 02/06/2025 |
04050051
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA.
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS [...]
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LIQUIDADO |
10.900,00 |
|
| 02/06/2025 |
03060015
JOSE ALEX MELO PAIVA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO E JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO (UNIAO E ESTADO) JU [...]
|
EMPENHADO |
4.600,00 |
|
| 02/06/2025 |
03060004
PALOMA PEREIRA DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE APARELHOS INDUSTRIAIS DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 02/06/2025 |
01060066
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MAPEAMENTO E CADASTRO DOS ARTISTAS DO MUNICIPIO JUNTO A PLATAFORMA MAPA CULTURAL DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 02/06/2025 |
01060051
JOSE ALEX MELO PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE APUIARES DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
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| 02/06/2025 |
01060038
J.R COELHO TAVARES ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO COMEMORATIVO REFERENTE AO MES JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE CUL [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
01060017
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FOCO NO CUSTEIO DA ESTRUTURA E DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, ABRANGENDO ATIVIDADES DE CONSULTORIA [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 02/06/2025 |
01060016
WESLEY FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO TRADIOCIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 02/06/2025 |
01050158
I N MARQUES ME
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
14.427,88 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
PAGO |
183,11 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
PAGO |
1,88 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
PAGO |
18,36 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
PAGO |
5,75 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
PAGO |
1,88 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
PAGO |
94,88 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
PAGO |
6,72 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
PAGO |
10,59 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
PAGO |
98,78 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
PAGO |
4,78 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
PAGO |
11,17 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
18,36 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
1,88 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
183,11 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
4,78 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
10,59 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
98,78 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
11,17 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
6,72 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
1,88 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
5,75 |
|
| 02/06/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
94,88 |
|
| 31/05/2025 |
04050054
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
2.221,90 |
|
| 30/05/2025 |
06050023
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
06050023
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINAD [...]
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 30/05/2025 |
06050018
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,00 |
|
| 30/05/2025 |
06050018
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA [...]
|
EMPENHADO |
1.070,00 |
|
| 30/05/2025 |
06050013
MT MARTINS BATISTA LDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
780,00 |
|
| 30/05/2025 |
06050013
MT MARTINS BATISTA LDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 30/05/2025 |
06040039
MARIA OLENEVA BEZERRA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMIN [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
06020013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECO [...]
|
PAGO |
12.613,95 |
|
| 30/05/2025 |
06020013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECO [...]
|
LIQUIDADO |
12.613,95 |
|
| 30/05/2025 |
06010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
14.755,50 |
|
| 30/05/2025 |
06010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
|
LIQUIDADO |
14.755,50 |
|
| 30/05/2025 |
06010011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
6.158,00 |
|
| 30/05/2025 |
06010011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
|
LIQUIDADO |
6.158,00 |
|
| 30/05/2025 |
06010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 30/05/2025 |
06010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 30/05/2025 |
06010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
PAGO |
26.422,00 |
|
| 30/05/2025 |
06010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
PAGO |
36.500,94 |
|
| 30/05/2025 |
06010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
LIQUIDADO |
36.500,94 |
|
| 30/05/2025 |
06010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
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LIQUIDADO |
26.422,00 |
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