| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2026 |
01020056
ISAIAS FERREIRA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO M [...]
|
LIQUIDADO |
410,00 |
|
| 05/03/2026 |
01020054
62.135.471 ANA DANIELE OLIVEIRA FELIX
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 12CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
3.350,00 |
|
| 04/03/2026 |
06030014
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIM [...]
|
LIQUIDADO |
942,27 |
|
| 04/03/2026 |
06030014
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIM [...]
|
EMPENHADO |
942,27 |
|
| 04/03/2026 |
06030013
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
|
LIQUIDADO |
580,19 |
|
| 04/03/2026 |
06030013
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
|
EMPENHADO |
580,19 |
|
| 04/03/2026 |
06030005
C W C NOJOZA FREITAS - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 04/03/2026 |
06030005
C W C NOJOZA FREITAS - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 04/03/2026 |
06030004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
LIQUIDADO |
279,00 |
|
| 04/03/2026 |
06030004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
EMPENHADO |
279,00 |
|
| 04/03/2026 |
06030003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
LIQUIDADO |
483,00 |
|
| 04/03/2026 |
06030003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
EMPENHADO |
483,00 |
|
| 04/03/2026 |
06030002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
LIQUIDADO |
866,00 |
|
| 04/03/2026 |
06030002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
EMPENHADO |
866,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030009
E C CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, E ELETRICO, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABE [...]
|
EMPENHADO |
3.214,28 |
|
| 04/03/2026 |
04030005
C W C NOJOZA FREITAS - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030005
C W C NOJOZA FREITAS - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030004
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
|
EMPENHADO |
13.955,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030003
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
|
LIQUIDADO |
93.000,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030003
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
|
EMPENHADO |
93.000,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
LIQUIDADO |
3.167,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
EMPENHADO |
3.167,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.547,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
EMPENHADO |
2.547,00 |
|
| 04/03/2026 |
03030002
C W C NOJOZA FREITAS - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 04/03/2026 |
03030002
C W C NOJOZA FREITAS - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 04/03/2026 |
03030001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
LIQUIDADO |
3.747,30 |
|
| 04/03/2026 |
03030001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
EMPENHADO |
3.747,30 |
|
| 04/03/2026 |
02030003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
LIQUIDADO |
15.870,37 |
|
| 04/03/2026 |
02030003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
EMPENHADO |
15.870,37 |
|
| 04/03/2026 |
02030002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
EMPENHADO |
15.870,37 |
|
| 04/03/2026 |
02030001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
LIQUIDADO |
9.119,46 |
|
| 04/03/2026 |
02030001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
EMPENHADO |
9.119,46 |
|
| 04/03/2026 |
01030014
51.798.801 LUCAS FERNANDES DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO FORTES, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE, INCLU [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 04/03/2026 |
01030006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.601,00 |
|
| 04/03/2026 |
01030006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
EMPENHADO |
1.601,00 |
|
| 04/03/2026 |
01030005
C W C NOJOZA FREITAS - ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIAR [...]
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 04/03/2026 |
01030005
C W C NOJOZA FREITAS - ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIAR [...]
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 04/03/2026 |
01030004
AELISON IMPORTS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO (CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.430,00 |
|
| 04/03/2026 |
01030004
AELISON IMPORTS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO (CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
2.430,00 |
|
| 04/03/2026 |
01030003
E C CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, E ELETRICO, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABE [...]
|
LIQUIDADO |
13.474,53 |
|
| 04/03/2026 |
01030002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
LIQUIDADO |
947,00 |
|
| 04/03/2026 |
01030002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
EMPENHADO |
947,00 |
|
| 04/03/2026 |
01020070
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, INCLUINDO REPAROS ELÉTRICOS, LIMPE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 04/03/2026 |
01010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
|
PAGO |
169,13 |
|
| 04/03/2026 |
01010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
|
PAGO |
726,30 |
|
| 04/03/2026 |
01010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
726,30 |
|
| 04/03/2026 |
01010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
169,13 |
|
| 03/03/2026 |
06030001
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO A CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS D [...]
|
LIQUIDADO |
25.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
06030001
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO A CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS D [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
06020035
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 03/03/2026 |
06020033
G S ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E FORMAÇOES NO AMBITO DO SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
06020032
G S ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E FORMAÇOES NO AMBITO DO SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
04030060
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES, CONF [...]
|
EMPENHADO |
3.368,20 |
|
| 03/03/2026 |
04020081
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 03/03/2026 |
04020080
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 03/03/2026 |
04020079
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
24.530,00 |
|
| 03/03/2026 |
04020063
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 03/03/2026 |
04020059
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 03/03/2026 |
04010073
EVVE DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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