Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 06050020
***.561.193-**
FRANCIANA PINTO BEZERRA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDOAR FRANCIANA PINTO BEZERRA, TECNICA DE GESTAO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇÃO N [...]
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06050020 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 06050021
***.071.633-**
FRANCISCO LAILSON SOUSA FERREIRA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOAR FRANCISCO LAILSON SOUSA FERREIRA, ASSESSOR TECNICO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTIC [...]
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06050021 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 03040034
02.215.258/0001-30
RD COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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03040034 - 001 - 000 |
24.480,50 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 03040035
02.215.258/0001-30
RD COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
03040035 - 001 - 000 |
5.755,94 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 03040036
02.215.258/0001-30
RD COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
03040036 - 001 - 000 |
5.755,94 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 03050025
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
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03050025 - 001 - 000 |
2.416,83 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 03050026
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
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03050026 - 001 - 000 |
2.350,40 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 03050027
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
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03050027 - 001 - 000 |
1.203,45 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 03050028
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
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03050028 - 001 - 000 |
1.406,85 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 03050029
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
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03050029 - 001 - 000 |
2.774,37 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 03050030
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
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03050030 - 001 - 000 |
8.886,06 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
01010014 - 049 - 000 |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
01010014 - 051 - 000 |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 01050080
35.612.788/0001-71
SAMMY HESRON NUNES ALVES
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CULTURAL, COM OBJETIVO DE APOIAR O DES [...]
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01050080 - 001 - 000 |
2.466,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 01050132
***.972.913-**
RAFAELA DE CASTRO PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDORA PUBLICA RAFAELA DE CASTRO PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS, P [...]
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01050132 - 001 - 000 |
150,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 03050016
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS INFANTIL FEMININO E MASCULINO DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 04 ANOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DES [...]
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03050016 - 001 - 000 |
1.185,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 03050017
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO DESTINADOS A ADOLESCENTES DE 12 ANOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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03050017 - 001 - 000 |
1.050,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 03050018
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO NO TAMANHO M DESTINADOS AOS JOVENS E ADULTOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
|
03050018 - 001 - 000 |
1.312,50 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 03050019
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO NO TAMANHO G DESTINADOS AOS JOVENS E ADULTOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
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03050019 - 001 - 000 |
630,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04010016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
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04010016 - 009 - 000 |
61,90 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 06050018
18.866.411/0001-20
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENT [...]
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06050018 - 001 - 000 |
7.212,36 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 06050017
18.866.411/0001-20
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENT [...]
|
06050017 - 001 - 000 |
11.350,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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01010014 - 048 - 000 |
39,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
01010014 - 050 - 000 |
39,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01030051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010017/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE [...]
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01030051 - 005 - 000 |
50.852,43 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 03050010
13.047.076/0001-14
M DO SOCORRO MARINHO - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS, INCLUINDO SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO PRÉDIO DA SECR [...]
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03050010 - 001 - 000 |
5.000,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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03010003 - 038 - 000 |
13,27 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050040
13.047.076/0001-14
M DO SOCORRO MARINHO - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS, INCLUINDO SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO HOSPITAL MUNICI [...]
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04050040 - 001 - 000 |
3.000,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 03050013
***.269.353-**
MARCOS ANTONIO DA SILVA ALVES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO, COM TROCA DE PEÇAS, EM BEBEDOUROS DAS EEF JOÃO HONORIO DE FREITAS,EEF DELFI [...]
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03050013 - 001 - 000 |
1.400,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01050075
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE AO CONVENIO Nº 806769 QUE ORA SE REGULARIZA.
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01050075 - 001 - 000 |
205.663,05 |
|
