Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01020035
***.118.713-**
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
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01020035 - 001 - 000 |
1.750,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 03020016
***.269.353-**
MARCOS ANTONIO DA SILVA ALVES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO, COM TROCA DE PEÇAS, EM FOGOES E BEBEDOUROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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03020016 - 001 - 000 |
4.200,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01020039
22.243.966/0001-92
VANIA CLEIDE DE SOUSA TEIXEIRA
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, CONVITES INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO APOIO, ORGANIZAÇÃO, [...]
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01020039 - 001 - 000 |
2.984,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01020041
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL E EMAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A PREFEITURA MU [...]
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01020041 - 001 - 000 |
1.800,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01020052
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
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01020052 - 001 - 000 |
3.661,27 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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01010013 - 023 - 000 |
449,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
03010003 - 019 - 000 |
13,08 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 04010014
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
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04010014 - 019 - 000 |
13,08 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 04020074
27.956.854/0001-00
INSTITUTO INTEGRARE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
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04020074 - 001 - 000 |
61.571,50 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 04020072
27.956.854/0001-00
INSTITUTO INTEGRARE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
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04020072 - 001 - 000 |
95.529,10 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01020068
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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01020068 - 001 - 000 |
7.919,90 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01020076
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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01020076 - 001 - 000 |
10,92 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 03020015
***.388.453-**
FRANCISCO FERNANDO MATOS
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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03020015 - 001 - 000 |
495,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 01020017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
01020017 - 001 - 000 |
782,65 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
03010003 - 018 - 000 |
13,08 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
02020006 - 001 - 000 |
434,78 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 03020011
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
03020011 - 001 - 000 |
91,87 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 04020014
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
04020014 - 001 - 000 |
176,41 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 04020015
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
04020015 - 001 - 000 |
202,61 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 06020015
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
06020015 - 001 - 000 |
33,95 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 06020016
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
06020016 - 001 - 000 |
24,25 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 01020074
24.130.072/0001-11
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO(RPVS), EM CUMPRIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 3001544-22.2026.8.06.0000, [...]
|
01020074 - 001 - 000 |
3.589,73 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 01020075
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, CONFORME REGIME ESPECIAL DE PAGAME [...]
|
01020075 - 001 - 000 |
21.222,48 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 01020033
11.649.195/0001-11
J.R COELHO TAVARES ME
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, BOLSAS E BALACLAVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIC [...]
|
01020033 - 001 - 000 |
9.295,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 03020014
11.649.195/0001-11
J.R COELHO TAVARES ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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03020014 - 001 - 000 |
6.555,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
01010014 - 023 - 000 |
69,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
01010014 - 029 - 000 |
69,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 01020034
35.612.788/0001-71
SAMMY HESRON NUNES ALVES
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CULTURAL, COM OBJETIVO DE APOIAR O DES [...]
|
01020034 - 001 - 000 |
2.466,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 06020020
35.612.788/0001-71
SAMMY HESRON NUNES ALVES
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, VOLTADOS AO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES A SERE [...]
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06020020 - 001 - 000 |
7.500,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 06020021
60.796.704/0001-44
LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL NAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO, ACOMPA [...]
|
06020021 - 001 - 000 |
4.400,00 |
|
