Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090032
27.068.666/0001-38
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
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2.249,10 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090045
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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291,35 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 01090026
57.069.952/0001-89
AL REPRESENTAÇÕES E EVENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTSLA MASCULINO DE APUIARES CE NA COPA ESTADUAL LIFF CATEGORIA ADULTO MASCULINO REALIZADA [...]
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4.500,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 01010120
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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1.015,42 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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13,08 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 04080103
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS [...]
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3.700,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 03080048
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS [...]
|
5.000,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 03090029
27.068.666/0001-38
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PAR [...]
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9.148,13 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 03090030
27.068.666/0001-38
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PAR [...]
|
7.622,38 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 01080075
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS [...]
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5.100,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070052
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE [...]
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272,49 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070052
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE [...]
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38,82 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01070052
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE [...]
|
38,49 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01010138
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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1.642,68 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01010146
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE [...]
|
1.666,86 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 06010024
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECO [...]
|
1.078,17 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 06010025
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
11.768,82 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 04010071
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
|
4.504,75 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 04010072
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
|
2.011,05 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 04020049
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010073/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR [...]
|
8.004,80 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 04060062
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
|
46.375,48 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 04090065
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°04010072/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE [...]
|
33.287,79 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 04080046
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
|
35.298,34 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02020007
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
|
52.515,47 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02070013
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
|
3.104,14 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02090021
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02020007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
|
116.459,79 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01010143
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
|
2.351,70 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01010139
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DE [...]
|
2.661,62 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01010136
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
|
4.376,70 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01010136
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
|
858,00 |
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