Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/07/2026 |
EMPENHO: 06060043
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PAR [...]
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06060043 - 001 - 000 |
1.070,00 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 01070137
24.130.072/0001-11
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO(RPVS), EM CUMPRIMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 3001544-22.2026.8.06.0000, [...]
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01070137 - 001 - 000 |
3.589,73 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 06070021
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
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06070021 - 001 - 000 |
19,50 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 06070032
53.654.487/0001-92
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BONÉS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS, EQUIPES TÉCNICAS, COLABORADORES E PARTICIPANTES DAS AÇÕES, CAMPANHA [...]
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06070032 - 001 - 000 |
1.855,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01060094
***.792.413-**
MARIA NATALIA ALMEIDA DA ROCHA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PENTEADO E PRODUÇÃO DE CABELO DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍAD [...]
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01060094 - 001 - 000 |
1.548,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070073
***.557.943-**
JANAINA BARBOSA MENDOÇA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO, DIREÇÃO E EXECUÇÃO DE COREOGRAFIA DESTINADA À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CERIMÔNIA DE AB [...]
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01070073 - 001 - 000 |
5.750,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070078
***.848.803-**
VERISLANE DELES DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PENTEADO E PRODUÇÃO DE CABELO DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍAD [...]
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01070078 - 001 - 000 |
1.060,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070079
***.445.483-**
NICOLAS LEITAO DIAS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
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01070079 - 001 - 000 |
1.035,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070080
***.573.893-**
GECINEIDE ALVES DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTURA PARA CONFECÇÃO E AJUSTES DE FIGURINOS DESTINADOS ÀS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA [...]
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01070080 - 001 - 000 |
2.985,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070081
***.693.903-**
MARIA IRENE TEIXEIRA COSTA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTURA PARA CONFECÇÃO E AJUSTES DE FIGURINOS DESTINADOS ÀS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA [...]
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01070081 - 001 - 000 |
931,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070082
***.670.833-**
ANA LUCIA BEZERRA PINTO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTURA PARA CONFECÇÃO E AJUSTES DE FIGURINOS DESTINADOS ÀS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA [...]
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01070082 - 001 - 000 |
1.400,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070084
***.146.413-**
MARIA JANES CRUZ MARINHO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PENTEADO E PRODUÇÃO DE CABELO DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍAD [...]
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01070084 - 001 - 000 |
1.142,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070085
***.989.703-**
SAMIA LIMA BRILHANTE
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
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01070085 - 001 - 000 |
932,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070086
***.569.983-**
GARDENIA SOUSA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
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01070086 - 001 - 000 |
490,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070087
***.342.283-**
LUCAS MATHEUS ALMEIDA BRITO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
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01070087 - 001 - 000 |
490,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070088
***.147.383-**
INGRITE SOUSA CAETANO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
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01070088 - 001 - 000 |
735,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070089
***.541.073-**
RICARDO AUGUSTO SOARES PIMENTEL
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW CULTURAL DURANTE O EVENTO 41ª OLIMPÍADAS DE APUIARÉS, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO [...]
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01070089 - 001 - 000 |
575,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070090
***.931.173-**
MARCELO ARAUJO OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW CULTURAL DURANTE O EVENTO 41ª OLIMPÍADAS DE APUIARÉS, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO [...]
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01070090 - 001 - 000 |
805,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 03060045
***.068.293-**
EMANOEL FERREIRA CRUZ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS TRAVES E TELAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MATILDE BARBOSA GOIS, COMPR [...]
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03060045 - 001 - 000 |
1.285,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070044
24.654.099/0001-03
REALIZE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVI [...]
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01070044 - 001 - 000 |
64.111,45 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070046
42.747.559/0001-20
E2 ENTRETENDIMENTO LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDOS [...]
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01070046 - 001 - 000 |
21.250,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 03070038
31.276.477/0001-28
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVLTAICO NAS ESCOLAS JUNTO A SEC [...]
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03070038 - 001 - 000 |
305.612,58 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 04070071
21.931.002/0001-74
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE LONAS 3,00 X 4,00 M E 3,00 X 0,70 M, COM ACABAMENTO EM ILHÓS, PARA ATENDE [...]
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04070071 - 001 - 000 |
950,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 06070031
53.654.487/0001-92
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE LONAS EM MATERIAL 440 G, FORMATO 15,00 X 1,00 M, COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO E [...]
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06070031 - 001 - 000 |
5.760,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 06070027
18.866.411/0001-20
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pequeno vulto em Unidade Pública da Rede Socioassistenci [...]
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06070027 - 001 - 000 |
4.500,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 06070028
18.866.411/0001-20
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pequeno vulto em Unidade Pública da Rede Socioassistenci [...]
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06070028 - 001 - 000 |
12.900,00 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 06070029
18.866.411/0001-20
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pequeno vulto em Unidade Pública do Posto de Cadastramen [...]
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06070029 - 001 - 000 |
46.000,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 06070030
18.866.411/0001-20
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pequeno vulto em Unidade Pública da Rede Socioassistenci [...]
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06070030 - 001 - 000 |
17.361,47 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 01070058
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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01070058 - 001 - 000 |
237,50 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 01070059
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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01070059 - 001 - 000 |
22,75 |
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