Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010009
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE [...]
|
02010009 - 005 - 000 |
181.693,05 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010010
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE [...]
|
02010010 - 017 - 000 |
745.954,72 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010010
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE [...]
|
02010010 - 018 - 000 |
172.574,75 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010010
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE [...]
|
02010010 - 019 - 000 |
42.928,37 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010010
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE [...]
|
02010010 - 020 - 000 |
23.733,96 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010013
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE [...]
|
02010013 - 005 - 000 |
22.540,74 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04010035
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
04010035 - 019 - 000 |
107.092,93 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04010035
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
04010035 - 020 - 000 |
23.964,23 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04010035
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
04010035 - 021 - 000 |
34.475,06 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04010035
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
04010035 - 022 - 000 |
19.323,43 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04010035
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
04010035 - 023 - 000 |
54.470,29 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04010035
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
04010035 - 024 - 000 |
15.417,29 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04010036
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
04010036 - 005 - 000 |
73.730,80 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04010037
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
04010037 - 010 - 000 |
116.037,56 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04010038
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
04010038 - 012 - 000 |
16.178,85 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04010038
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
04010038 - 013 - 000 |
47.488,43 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04010038
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
04010038 - 014 - 000 |
6.841,90 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 06040042
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
|
06040042 - 002 - 000 |
4.640,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 06010035
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
|
06010035 - 004 - 000 |
6.053,60 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 06010035
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
|
06010035 - 005 - 000 |
2.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 06010036
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
06010036 - 013 - 000 |
19.410,93 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 06010036
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
06010036 - 014 - 000 |
32.075,47 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 06010036
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
06010036 - 015 - 000 |
11.145,28 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 06050025
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06040054/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS N [...]
|
06050025 - 001 - 000 |
6.963,95 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050080
11.749.941/0001-49
M J DAS NEVES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS CONFECCIONADAS EM PVC COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO, SINALIZAÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES [...]
|
04050080 - 001 - 000 |
1.801,50 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050104
***.853.463-**
RAIMUNDO NONATO BERNARDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050104 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050105
***.072.933-**
MARCELO DO CARMO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050105 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050107
***.454.473-**
MARCOS CRISTIAN BEZERRA CRUZ
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050107 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050108
***.557.943-**
JANAINA BARBOSA MENDOÇA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050108 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050110
***.289.903-**
ADOMAR CASTRO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050110 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
