Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 01050056
39.629.277/0001-13
CSA ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E [...]
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01050056 - 001 - 000 |
43.180,85 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01050021
***.387.393-**
JOSE ADRIANO REIS DA COSTA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESTINADA AO 5º COLOCADO DA CATEGORIA ATLETISMO MASCULINO, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO EVENTO DIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE APUIARES, JUN [...]
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01050021 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050044
***.998.543-**
ANA KARLA BRASIL SANTIAGO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE RELATORIOS DE GESTAO SETORIAIS (SAUDE), CADASTROS UNIFICADOS E DEMONSTRATIVOS [...]
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04050044 - 001 - 000 |
3.600,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040071
06.206.334/0001-00
UNO VIDEO PRODUÇÕES LTDA
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE PARTICIPAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO À INSTALAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO ESTANDE INSTITUCIONAL DA PR [...]
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01040071 - 001 - 000 |
10.000,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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01010013 - 052 - 000 |
79,62 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01010015
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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01010015 - 005 - 000 |
47,04 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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01010021 - 024 - 000 |
204,44 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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01010021 - 025 - 000 |
34,45 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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01010021 - 026 - 000 |
79,02 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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01010021 - 027 - 000 |
91,23 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01050138
07.135.601/0001-50
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA) NO MUNICIPIO DE A [...]
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01050138 - 001 - 000 |
108,39 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01050139
07.135.601/0001-50
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO NO MUNICIPIO [...]
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01050139 - 001 - 000 |
108,39 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010001
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
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02010001 - 006 - 000 |
47,04 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010001
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
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02010001 - 007 - 000 |
39,95 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010002
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
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02010002 - 005 - 000 |
52,05 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02050004
07.438.591/0001-22
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
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02050004 - 001 - 000 |
9.920,57 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02050005
07.438.591/0001-22
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
|
02050005 - 001 - 000 |
3.368,14 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02050006
07.438.591/0001-22
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
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02050006 - 001 - 000 |
3.368,14 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04010018
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
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04010018 - 009 - 000 |
68,29 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04010018
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
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04010018 - 010 - 000 |
41,21 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04040067
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRATORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECE [...]
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04040067 - 001 - 000 |
4.050,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050010
***.896.953-**
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04050010 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050011
***.247.243-**
FIRMINO ALVES DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04050011 - 001 - 000 |
1.069,86 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050012
***.894.403-**
MARIA EVELMA MATOS ABREU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
04050012 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050013
***.578.113-**
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04050013 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050014
***.218.593-**
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04050014 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050015
***.034.063-**
MARIA NUBIA DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE DE [...]
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04050015 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050016
***.277.003-**
SHEILA MARIA PIRES MARQUES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE D [...]
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04050016 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050017
***.890.833-**
SILVIA HELENA MARQUES LUZ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04050017 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050018
***.035.598-**
IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04050018 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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