Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050019
***.891.483-**
FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04050019 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050020
***.891.723-**
LUCIA DE FATIMA DE CASTRO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04050020 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050021
***.632.843-**
SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04050021 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050022
***.842.193-**
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04050022 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050023
***.965.503-**
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04050023 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050024
***.890.913-**
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04050024 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 01050022
***.006.113-**
MARYLANE ALVES CARNEIRO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESTINADA AO 1º COLOCADO DA CATEGORIA CICLISMO FEMININO, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO EVENTO DIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE APUIARES, JUNTO [...]
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01050022 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 01040076
***.410.603-**
SATURNINO ALMEIDA FREITAS FILHO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, COM ENDEREÇO A RUA JULINHO D [...]
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01040076 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04010057
***.926.413-**
LEVI MIRANDA VIEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVELPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE MUCAMBO NO MUNICIPIO DE APUIARES, CONF [...]
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04010057 - 004 - 000 |
400,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04040083
***.625.023-**
RAIMUNDO COELHO DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAM [...]
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04040083 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 01050048
36.112.963/0001-24
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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01050048 - 001 - 000 |
1.676,90 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 01010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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01010013 - 051 - 000 |
39,81 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 01050049
12.795.971/0001-54
SK PRODUÇOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
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01050049 - 001 - 000 |
7.223,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 03050006
36.112.963/0001-24
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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03050006 - 001 - 000 |
3.452,28 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04050034
36.112.963/0001-24
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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04050034 - 001 - 000 |
5.030,70 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06050004
36.112.963/0001-24
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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06050004 - 001 - 000 |
1.440,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01010159
***.060.083-**
MARCUS VENICIOUS MATOS PINTO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, COM ENDEREÇO A RUA JOAO ALVES DE SOUSA, S/N, BAIRRO-CENTR [...]
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01010159 - 004 - 000 |
2.200,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01010165
***.815.663-**
DELFINO PEREIRA GOMES
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM ENDEREÇO A RUA [...]
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01010165 - 004 - 000 |
1.800,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01030075
***.249.253-**
DOMICIO PEREIRA SOUSA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO A RUA JULIAO PINTO DE MESQUITA N° 182, BAIRR [...]
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01030075 - 002 - 000 |
3.000,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01010161
***.276.033-**
ROSANIA DAMASCENO
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PUBLICA QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARI [...]
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01010161 - 004 - 000 |
3.000,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01010160
***.434.733-**
ANTONIO VENICIO DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVADAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA LOCALIZADO [...]
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01010160 - 004 - 000 |
1.700,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01010162
***.069.803-**
JOSÉ ARAÚJO SALES
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA LOCALIZADA A RUA JOSE LOPES FILHO Nº 100 - BAIRRO CENTRO, APUIARE [...]
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01010162 - 004 - 000 |
750,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01010163
***.041.263-**
ALDIR RIBEIRO BESERRA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COM ENDEREÇO NA AVENIDA GOMES RIBEIRO DA SI [...]
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01010163 - 004 - 000 |
1.350,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030019
***.274.113-**
FRANCISCO COSTA SOUSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SITUADO NA LOCALIDADE DE FAZENDA CAETANO ZONA RU [...]
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02030019 - 002 - 000 |
500,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04010058
***.479.373-**
VANDERLEY FERREIRA DE VASCONCELOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO S/N, ZONA RURAL DO MUNICIPI [...]
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04010058 - 004 - 000 |
400,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04010069
***.837.483-**
JOSE RANGEL SOUSA MOREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO A RUA ABRAO GOMES Nº 140 - BAIRRO [...]
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04010069 - 004 - 000 |
800,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04020068
***.351.383-**
ANTONIO JOSE DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE MASSAPE NO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, CO [...]
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04020068 - 003 - 000 |
400,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04030099
***.394.933-**
FRANCISCO OSVALDO LUIS ALVES SALES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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04030099 - 002 - 000 |
400,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04030100
***.423.683-**
MAYRA MORAIS VASCONCELOS GOMES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS NO MUNICIPIO DE APUI [...]
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04030100 - 002 - 000 |
500,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04030101
***.277.453-**
VALMIR COSTA GOMES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES DO MUNIC [...]
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04030101 - 002 - 000 |
400,00 |
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