Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090046 - DATA: 30/09/2025
GOVERNO FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
242,96 |
242,96 |
242,96 |
|
EMPENHO: 01090051 - DATA: 30/09/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRE [...]
|
4.776,30 |
4.776,30 |
4.776,30 |
|
EMPENHO: 01090039 - DATA: 30/09/2025
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
|
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
|
EMPENHO: 01090057 - DATA: 30/09/2025
I N MARQUES ME
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, P [...]
|
8.380,19 |
8.380,19 |
8.380,19 |
|
EMPENHO: 01090058 - DATA: 30/09/2025
I N MARQUES ME
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
|
14.427,88 |
14.427,88 |
14.427,88 |
|
EMPENHO: 01090059 - DATA: 30/09/2025
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
|
93.976,00 |
93.976,00 |
93.976,00 |
|
EMPENHO: 01090048 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010082/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
|
90.000,00 |
27.709,11 |
27.709,11 |
|
EMPENHO: 01090049 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010084/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
|
80.000,00 |
12.798,79 |
12.798,79 |
|
EMPENHO: 03090042 - DATA: 30/09/2025
MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA CHEFE DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 03090045 - DATA: 30/09/2025
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE BANNERS COM ACABAMENTO E LONAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
2.731,00 |
2.731,00 |
2.731,00 |
|
EMPENHO: 03090052 - DATA: 30/09/2025
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
|
10.899,85 |
10.899,85 |
10.899,85 |
|
EMPENHO: 02090023 - DATA: 30/09/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
|
8.756,55 |
8.756,55 |
8.756,55 |
|
EMPENHO: 02090024 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE [...]
|
400.000,00 |
182.162,80 |
182.162,80 |
|
EMPENHO: 02090025 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº 02040022/E, REFERENTE O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA D [...]
|
100.130,00 |
19.055,35 |
19.055,35 |
|
EMPENHO: 02090029 - DATA: 30/09/2025
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO [...]
|
3.824,00 |
3.824,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090079 - DATA: 30/09/2025
CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN/MINIBUS, ZERO KM, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, 17 LUGARES MAIS 01 (UM) MOTORISTA , PA [...]
|
385.000,00 |
385.000,00 |
385.000,00 |
|
EMPENHO: 04090081 - DATA: 30/09/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
|
4.776,30 |
4.776,30 |
4.776,30 |
|
EMPENHO: 04090088 - DATA: 30/09/2025
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA [...]
|
2.626,40 |
2.626,40 |
2.626,40 |
|
EMPENHO: 04090082 - DATA: 30/09/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
17.652,24 |
17.652,24 |
17.652,24 |
|
EMPENHO: 04090083 - DATA: 30/09/2025
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS [...]
|
10.900,00 |
10.900,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090084 - DATA: 30/09/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRATORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECE [...]
|
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
|
EMPENHO: 06090016 - DATA: 30/09/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
|
3.980,25 |
3.980,25 |
3.980,25 |
|
EMPENHO: 06090013 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06010011/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS N [...]
|
25.000,00 |
3.852,04 |
3.852,04 |
|
EMPENHO: 06090014 - DATA: 30/09/2025
CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO VAN/MINIBUS, ZERO KM, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS , 17 LUGARES MAIS 01 MOTORISTA , PARA AT [...]
|
385.000,00 |
385.000,00 |
363.123,34 |
|
EMPENHO: 06090018 - DATA: 30/09/2025
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 06090019 - DATA: 30/09/2025
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 06090020 - DATA: 30/09/2025
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 06090021 - DATA: 30/09/2025
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 06090022 - DATA: 30/09/2025
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 06090023 - DATA: 30/09/2025
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
