Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03030013 - DATA: 11/03/2026
F M B COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
981,50 |
981,50 |
981,50 |
|
EMPENHO: 03030011 - DATA: 11/03/2026
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
|
26.599,98 |
26.599,98 |
26.599,98 |
|
EMPENHO: 01030022 - DATA: 11/03/2026
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, CONFORME CONTRATO [...]
|
48.099,99 |
48.099,99 |
48.099,99 |
|
EMPENHO: 01030021 - DATA: 11/03/2026
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E [...]
|
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 06030010 - DATA: 10/03/2026
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
|
2.312,10 |
2.312,10 |
2.312,10 |
|
EMPENHO: 06030021 - DATA: 10/03/2026
MARIA OLENEVA BEZERRA
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMIN [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 04030012 - DATA: 10/03/2026
INSTITUTO INTEGRARE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
36.545,80 |
36.545,80 |
36.545,80 |
|
EMPENHO: 04030068 - DATA: 10/03/2026
ANA CRISTINA SOARES GOMES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/ [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 04030069 - DATA: 10/03/2026
JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/ [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 04030015 - DATA: 10/03/2026
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
|
1.925,70 |
1.925,70 |
1.925,70 |
|
EMPENHO: 03030007 - DATA: 10/03/2026
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
|
2.312,10 |
2.312,10 |
2.312,10 |
|
EMPENHO: 03030008 - DATA: 10/03/2026
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
|
10.019,10 |
10.019,10 |
10.019,10 |
|
EMPENHO: 01030018 - DATA: 10/03/2026
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
|
193,20 |
193,20 |
193,20 |
|
EMPENHO: 01030017 - DATA: 10/03/2026
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
|
193,20 |
193,20 |
193,20 |
|
EMPENHO: 01030016 - DATA: 10/03/2026
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
|
384,30 |
384,30 |
384,30 |
|
EMPENHO: 01030030 - DATA: 10/03/2026
E C CONSTRUÇÕES LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, E ELETRICO, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABE [...]
|
3.910,62 |
3.910,62 |
3.910,62 |
|
EMPENHO: 01030011 - DATA: 10/03/2026
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
|
680,00 |
680,00 |
680,00 |
|
EMPENHO: 01030015 - DATA: 10/03/2026
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
|
2.889,60 |
2.889,60 |
2.889,60 |
|
EMPENHO: 01030028 - DATA: 10/03/2026
GOVERNO FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
0,22 |
0,22 |
0,22 |
|
EMPENHO: 01030029 - DATA: 10/03/2026
GOVERNO FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
8.745,69 |
8.745,69 |
8.745,69 |
|
EMPENHO: 01030031 - DATA: 10/03/2026
ANTONIA MICILENE FERREIRA JORGE
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRAN [...]
|
3.550,00 |
3.550,00 |
3.550,00 |
|
EMPENHO: 06030011 - DATA: 09/03/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
|
4.741,98 |
4.741,98 |
4.741,98 |
|
EMPENHO: 06030015 - DATA: 09/03/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
|
162,50 |
162,50 |
162,50 |
|
EMPENHO: 04030043 - DATA: 09/03/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
269,75 |
269,75 |
269,75 |
|
EMPENHO: 04030045 - DATA: 09/03/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
94,25 |
94,25 |
94,25 |
|
EMPENHO: 04030010 - DATA: 09/03/2026
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSESS [...]
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
EMPENHO: 04030011 - DATA: 09/03/2026
BOLSA FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENTE DE SALA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL N 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL N 008/ [...]
|
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
|
EMPENHO: 04030016 - DATA: 09/03/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
|
4.720,72 |
4.720,72 |
4.720,72 |
|
EMPENHO: 04030044 - DATA: 09/03/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
243,75 |
243,75 |
243,75 |
|
EMPENHO: 02030008 - DATA: 09/03/2026
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSES [...]
|
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
