Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060025 - DATA: 09/06/2026
SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
1.069,86 |
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04060026 - DATA: 09/06/2026
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
1.069,86 |
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04060027 - DATA: 09/06/2026
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
1.069,86 |
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04060028 - DATA: 09/06/2026
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
1.069,86 |
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04060046 - DATA: 09/06/2026
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CON [...]
|
89.141,75 |
89.141,75 |
89.141,75 |
|
EMPENHO: 04060013 - DATA: 09/06/2026
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSESS [...]
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
EMPENHO: 04060042 - DATA: 09/06/2026
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
515,12 |
515,12 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060004 - DATA: 09/06/2026
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSES [...]
|
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
EMPENHO: 02060005 - DATA: 09/06/2026
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
226.115,50 |
226.115,50 |
226.115,50 |
|
EMPENHO: 03060010 - DATA: 09/06/2026
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
23.427,36 |
23.427,36 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060008 - DATA: 09/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA COMTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA CEDIDA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA REFERENTE AOS MESES JANEIRO, [...]
|
6.333,26 |
6.333,26 |
6.333,26 |
|
EMPENHO: 03060011 - DATA: 09/06/2026
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
62.425,63 |
62.425,63 |
62.425,63 |
|
EMPENHO: 03060015 - DATA: 09/06/2026
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
321,95 |
321,95 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060016 - DATA: 09/06/2026
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
515,12 |
515,12 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060014 - DATA: 09/06/2026
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
793,12 |
793,12 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060016 - DATA: 09/06/2026
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
257,56 |
257,56 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060017 - DATA: 09/06/2026
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
643,90 |
643,90 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060015 - DATA: 09/06/2026
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, ASFALTICA, PASSAGENS MOLHADAS E DRENAGEM NA [...]
|
46.884,43 |
46.884,43 |
46.884,43 |
|
EMPENHO: 01060009 - DATA: 09/06/2026
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
EMPENHO: 01060011 - DATA: 09/06/2026
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE INTEGRADO DOS MODULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RE [...]
|
17.800,00 |
17.800,00 |
17.800,00 |
|
EMPENHO: 04060005 - DATA: 08/06/2026
YASMINE TAVARES SANTANA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA YASMINE TAVARES SANTANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O [...]
|
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
|
EMPENHO: 04060006 - DATA: 08/06/2026
OZIANE DE SOUZA MARTINS
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA OZIANE DE SOUZA MARTINS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O B [...]
|
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
|
EMPENHO: 04060007 - DATA: 08/06/2026
ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA [...]
|
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
|
EMPENHO: 04060008 - DATA: 08/06/2026
PRISCILA ARAUJO E SILVA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA PRISCILA ARAUJO E SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O B [...]
|
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
|
EMPENHO: 04060009 - DATA: 08/06/2026
DENISSE SALES PAULA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DENISSE SALES PAULA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
|
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
|
EMPENHO: 04060010 - DATA: 08/06/2026
FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS [...]
|
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
|
EMPENHO: 03060006 - DATA: 08/06/2026
P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COM 13 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE APUIARES, C [...]
|
707.352,04 |
707.352,04 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060006 - DATA: 08/06/2026
TXAI - SOLUÇOES EMPRESARIAIS E GENTE LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO EMPREENDEDORISMO EM PROL DO DESENVOLVIMENTO DA ECONO [...]
|
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
|
EMPENHO: 01060005 - DATA: 08/06/2026
FRANCISCA IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA PUBLICA FRANCISCO IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR D [...]
|
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|
EMPENHO: 01060053 - DATA: 08/06/2026
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
|
160,00 |
160,00 |
0,00 |
|
