Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100057 - DATA: 31/10/2025
TECTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, ASFALTICA, PASSAGENS MOLHADAS E DRENAGEM NA [...]
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48.821,47 |
48.821,47 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100056 - DATA: 30/10/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRE [...]
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4.776,30 |
4.776,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 02100013 - DATA: 30/10/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
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8.756,55 |
8.756,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 04100076 - DATA: 30/10/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
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4.776,30 |
4.776,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 04100077 - DATA: 30/10/2025
A. AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA SEGURANÇA NO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO NO M [...]
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6.708,48 |
6.708,48 |
0,00 |
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EMPENHO: 04100078 - DATA: 30/10/2025
A. AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA SEGURANÇA NO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEB [...]
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511,11 |
511,11 |
0,00 |
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EMPENHO: 04100080 - DATA: 30/10/2025
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS D [...]
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40.056,52 |
40.056,52 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100021 - DATA: 30/10/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
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3.980,25 |
3.980,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100051 - DATA: 29/10/2025
SAMMY HESRON NUNES ALVES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CULTURAL, COM OBJETIVO DE APOIAR O DES [...]
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2.466,00 |
2.466,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100034 - DATA: 29/10/2025
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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35.784,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100035 - DATA: 29/10/2025
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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13.437,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100036 - DATA: 29/10/2025
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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5.536,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100037 - DATA: 29/10/2025
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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16.499,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100038 - DATA: 29/10/2025
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE EDU [...]
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11.485,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100039 - DATA: 29/10/2025
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE EDU [...]
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100040 - DATA: 29/10/2025
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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3.824,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04100073 - DATA: 29/10/2025
DJ MOVEIS E COLCHOES LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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1.199,60 |
1.199,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 04100075 - DATA: 29/10/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRATORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECE [...]
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4.050,00 |
4.050,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100019 - DATA: 29/10/2025
DESTINOS DA ROTA TURISMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASILIA E BRASILIA-FORTALEZA REFERENTE A PARTICIP [...]
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7.575,00 |
7.575,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100020 - DATA: 29/10/2025
DESTINOS DA ROTA TURISMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NO PERÍODO DE 5 A 8 DE NOVEMBRO DE GESTORES E TECNICOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 25º EN [...]
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4.365,00 |
4.365,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100045 - DATA: 28/10/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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2.300,00 |
2.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100052 - DATA: 28/10/2025
DJ MOVEIS E COLCHOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUN [...]
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899,70 |
899,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100027 - DATA: 28/10/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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3.800,00 |
3.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04100065 - DATA: 28/10/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET [...]
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1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100017 - DATA: 28/10/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100016 - DATA: 28/10/2025
SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE GESTORES E TECNICOS MUNICIPAIS AO XXV ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS - DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O [...]
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515,00 |
515,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100054 - DATA: 24/10/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES, NO DECORRER DO E [...]
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35.000,00 |
10.864,00 |
10.864,00 |
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EMPENHO: 01100047 - DATA: 23/10/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
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2.889,60 |
2.889,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100048 - DATA: 23/10/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
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384,30 |
384,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100049 - DATA: 23/10/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
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770,70 |
770,70 |
0,00 |
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