Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01030037 - DATA: 28/03/2025
GOVERNO FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
11,44 |
11,44 |
11,44 |
|
EMPENHO: 01030038 - DATA: 28/03/2025
GOVERNO FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
325,38 |
325,38 |
325,38 |
|
EMPENHO: 03030017 - DATA: 28/03/2025
R SOM ELETRONICA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
|
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 03030018 - DATA: 28/03/2025
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE 13 SALAS NO MUNICIPIO DE APUIARES.
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 04030040 - DATA: 28/03/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA A REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
EMPENHO: 04030041 - DATA: 28/03/2025
R SOM ELETRONICA LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 01030029 - DATA: 28/03/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA O EVENTO OFICINAS DA CEART JUNTO A SECRETARI [...]
|
2.460,00 |
2.460,00 |
2.460,00 |
|
EMPENHO: 01030031 - DATA: 28/03/2025
VITORIA LARISSA BARBOSA DE SOUSA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA VITORIA LARISSA BARBOSA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, PARA [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 01030042 - DATA: 27/03/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 01030043 - DATA: 27/03/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
1.222,00 |
1.222,00 |
1.222,00 |
|
EMPENHO: 01030027 - DATA: 27/03/2025
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA O MUNICIPIO DE APUIARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
9.900,00 |
9.900,00 |
9.900,00 |
|
EMPENHO: 01030028 - DATA: 27/03/2025
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MAPEAMENTO GEOLOGICO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS NO MUNICIPIO DE APUIARE [...]
|
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
|
EMPENHO: 01030049 - DATA: 27/03/2025
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MOTA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 BOMBAS SUBMERSAS QUE ABASTECEM O POÇOS PROFUNDOS E RES [...]
|
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
|
EMPENHO: 03030019 - DATA: 27/03/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
|
754,00 |
754,00 |
754,00 |
|
EMPENHO: 03030020 - DATA: 27/03/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
|
754,00 |
754,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04030044 - DATA: 27/03/2025
E C CONSTRUÇÕES LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSIFICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
6.675,80 |
6.675,80 |
6.675,80 |
|
EMPENHO: 06030010 - DATA: 27/03/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE APUIARES, NO DECORRER DE EXERCICIO DE 20 [...]
|
141,55 |
141,55 |
141,55 |
|
EMPENHO: 06030011 - DATA: 27/03/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICIPI [...]
|
140,16 |
140,16 |
140,16 |
|
EMPENHO: 03030015 - DATA: 26/03/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
67.541,29 |
67.541,29 |
67.541,29 |
|
EMPENHO: 02030007 - DATA: 26/03/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
10.000,00 |
802,03 |
802,03 |
|
EMPENHO: 04030039 - DATA: 26/03/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
30.000,00 |
561,03 |
425,73 |
|
EMPENHO: 04030062 - DATA: 24/03/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MU [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
EMPENHO: 02030006 - DATA: 21/03/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
318.194,86 |
318.194,86 |
318.194,86 |
|
EMPENHO: 04030038 - DATA: 21/03/2025
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOCUMENTAL, COLETA DE DADOS MENSAL, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, DIGITAÇÃO E FORMALIZA [...]
|
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
|
EMPENHO: 01030024 - DATA: 20/03/2025
GOVERNO FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
2.097,62 |
2.097,62 |
2.097,62 |
|
EMPENHO: 03030012 - DATA: 20/03/2025
TELES SPORT´S COM. E SERV. LTDA ME
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
4.778,40 |
4.778,40 |
4.778,40 |
|
EMPENHO: 02030002 - DATA: 20/03/2025
BOLSA ASSISTENTES
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDDADES DE ASSITENTE DE SALA, EM CONFOR [...]
|
12.800,00 |
12.800,00 |
1.600,00 |
|
EMPENHO: 03030006 - DATA: 18/03/2025
SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N° 088/2022 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
|
134,50 |
134,50 |
134,50 |
|
EMPENHO: 03030007 - DATA: 18/03/2025
SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N° 088/2022 QUE ORA SE REGULARIZA.
|
12.627,38 |
12.627,38 |
12.627,38 |
|
EMPENHO: 01030041 - DATA: 17/03/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
844,00 |
844,00 |
844,00 |
|
