Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04120023 - DATA: 01/12/2025
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
|
EMPENHO: 04120024 - DATA: 01/12/2025
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.001,88 |
1.001,88 |
1.001,88 |
|
EMPENHO: 04120032 - DATA: 01/12/2025
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
95.088,46 |
95.088,46 |
95.088,46 |
|
EMPENHO: 06120008 - DATA: 01/12/2025
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
|
955,50 |
955,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06120009 - DATA: 01/12/2025
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
|
529,92 |
529,92 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06120019 - DATA: 01/12/2025
ARS LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COM FAMILIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO I [...]
|
8.200,00 |
8.200,00 |
8.200,00 |
|
EMPENHO: 06120021 - DATA: 01/12/2025
BELA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO GERAL DAS ATIVIDADES E AÇOES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CADASTRO U [...]
|
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
|
EMPENHO: 06120022 - DATA: 01/12/2025
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA APOIO TECNICO-OPERACIONAL A GESTÃO DO SUAS, COM ATUAÇÃO NA ANALISE E ACOMPA [...]
|
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
|
EMPENHO: 06120023 - DATA: 01/12/2025
G. Q. LIMA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA CONSELHO DELIBERATIVO VINCULADO A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIS [...]
|
9.700,00 |
9.700,00 |
9.700,00 |
|
EMPENHO: 01110060 - DATA: 29/11/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
|
2.680,00 |
2.680,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03110036 - DATA: 29/11/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA [...]
|
670,00 |
670,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04110090 - DATA: 29/11/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PAR [...]
|
1.070,00 |
1.070,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06110034 - DATA: 29/11/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENAÇÕ PREVENTIVA E CORRETIVA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CO [...]
|
1.070,00 |
1.070,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01110039 - DATA: 28/11/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRE [...]
|
4.776,30 |
4.776,30 |
4.776,30 |
|
EMPENHO: 01110049 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080065/E, REFERENTE O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS N [...]
|
100.000,00 |
27.884,75 |
27.884,75 |
|
EMPENHO: 01110048 - DATA: 28/11/2025
GOVERNO FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
8.034,82 |
8.034,82 |
8.034,82 |
|
EMPENHO: 01110054 - DATA: 28/11/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
|
4.033,03 |
4.033,03 |
4.033,03 |
|
EMPENHO: 01110044 - DATA: 28/11/2025
I N MARQUES ME
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
|
14.427,88 |
14.427,88 |
14.427,88 |
|
EMPENHO: 01110045 - DATA: 28/11/2025
I N MARQUES ME
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, P [...]
|
8.380,19 |
8.380,19 |
8.380,19 |
|
EMPENHO: 01110053 - DATA: 28/11/2025
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE FUNDAÇÕES EM SAPATA ISOLADAS PARA UMA ESCOLA DE 13 SALAS PADRÃO F [...]
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 01110050 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090048/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
|
100.000,00 |
15.662,26 |
15.662,26 |
|
EMPENHO: 01110035 - DATA: 28/11/2025
SAMMY HESRON NUNES ALVES
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CULTURAL, COM OBJETIVO DE APOIAR O DES [...]
|
2.466,00 |
2.466,00 |
2.466,00 |
|
EMPENHO: 01110051 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010083/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
|
35.000,00 |
18.132,18 |
18.132,18 |
|
EMPENHO: 03110035 - DATA: 28/11/2025
LEONILDA SOARES SILVA ME
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS DO TAMANHO DE 20X9CM DE MATERIAL DE 600 NYLON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
1.235,00 |
1.273,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02110011 - DATA: 28/11/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
|
8.756,55 |
8.756,55 |
8.756,55 |
|
EMPENHO: 02110012 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0208000/9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA [...]
|
1.200.000,00 |
735.214,04 |
735.214,04 |
|
EMPENHO: 02110013 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02060032/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA [...]
|
300.000,00 |
53.398,49 |
53.398,49 |
|
EMPENHO: 02110014 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090024E, REFERENTE O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA [...]
|
300.000,00 |
139.106,81 |
139.106,81 |
|
EMPENHO: 04110073 - DATA: 28/11/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
|
4.776,30 |
4.776,30 |
4.776,30 |
|
EMPENHO: 04110083 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO 04060089/E, REFERENTE O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARI [...]
|
150.000,00 |
34.072,28 |
34.072,28 |
|
