Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04100099 - DATA: 30/10/2025
A. AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA SEGURANÇA NO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO NO M [...]
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6.708,48 |
6.708,48 |
6.708,48 |
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EMPENHO: 04100097 - DATA: 30/10/2025
A. AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA SEGURANÇA NO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEB [...]
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511,11 |
511,11 |
511,11 |
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EMPENHO: 04100094 - DATA: 30/10/2025
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS D [...]
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40.056,52 |
40.056,52 |
40.056,52 |
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EMPENHO: 06100039 - DATA: 30/10/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
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3.980,25 |
3.980,25 |
3.980,25 |
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EMPENHO: 06100026 - DATA: 30/10/2025
FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR FRANCISCO JULIMAR PEREIRA FORTE, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR [...]
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200,00 |
200,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06100025 - DATA: 30/10/2025
VLADIA MARIA HONORIO SOUSA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA VLADIA MARIA HONORIO SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGA, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
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200,00 |
200,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06100023 - DATA: 30/10/2025
VANIA CLEIDE DE SOUSA TEIXEIRA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, INCLUINDO CANECAS PERSONALIZADAS, PLACAS DE ACRILICO, CARDS E AD [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 01100071 - DATA: 29/10/2025
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACO [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 01100064 - DATA: 29/10/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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271,33 |
271,33 |
271,33 |
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EMPENHO: 01100055 - DATA: 29/10/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01100054 - DATA: 29/10/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01100056 - DATA: 29/10/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 01100057 - DATA: 29/10/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 01100080 - DATA: 29/10/2025
SAMMY HESRON NUNES ALVES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CULTURAL, COM OBJETIVO DE APOIAR O DES [...]
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2.466,00 |
2.466,00 |
2.466,00 |
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EMPENHO: 01100074 - DATA: 29/10/2025
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
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140,00 |
140,00 |
140,00 |
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EMPENHO: 01100058 - DATA: 29/10/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 03100044 - DATA: 29/10/2025
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACO [...]
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3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 03100037 - DATA: 29/10/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 03100036 - DATA: 29/10/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
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EMPENHO: 03100059 - DATA: 29/10/2025
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, [...]
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100058 - DATA: 29/10/2025
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
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3.824,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100057 - DATA: 29/10/2025
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, [...]
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11.485,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100056 - DATA: 29/10/2025
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
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35.784,50 |
35.784,50 |
35.784,50 |
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EMPENHO: 03100055 - DATA: 29/10/2025
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
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13.437,60 |
13.437,60 |
13.437,60 |
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EMPENHO: 03100054 - DATA: 29/10/2025
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
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16.499,00 |
16.499,00 |
16.499,00 |
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EMPENHO: 03100053 - DATA: 29/10/2025
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
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5.536,00 |
5.536,00 |
5.536,00 |
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EMPENHO: 03100043 - DATA: 29/10/2025
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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7.559,00 |
7.559,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 03100042 - DATA: 29/10/2025
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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18.704,00 |
19.604,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 03100041 - DATA: 29/10/2025
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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7.604,00 |
7.604,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04100095 - DATA: 29/10/2025
DJ MOVEIS E COLCHOES LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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1.199,60 |
1.199,60 |
1.199,60 |
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