Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020011 - DATA: 28/02/2025
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
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9.204,10 |
9.204,10 |
9.204,10 |
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EMPENHO: 03020010 - DATA: 28/02/2025
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUIA [...]
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34.539,90 |
34.539,90 |
34.539,90 |
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EMPENHO: 02020007 - DATA: 28/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
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1.000.000,00 |
259.069,50 |
259.069,50 |
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EMPENHO: 02020006 - DATA: 28/02/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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20.670,34 |
20.670,34 |
20.670,34 |
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EMPENHO: 02020005 - DATA: 28/02/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA GESTAO BASICA DE EDUCAÇÃO DE APUIARES-CE.
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7.628,64 |
7.628,64 |
7.628,64 |
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EMPENHO: 02020004 - DATA: 28/02/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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8.600,25 |
8.600,25 |
8.600,25 |
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EMPENHO: 04020067 - DATA: 28/02/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM [...]
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716,50 |
716,50 |
716,50 |
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EMPENHO: 04020042 - DATA: 28/02/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIAS DE CARROS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES CE
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1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 04020041 - DATA: 28/02/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS DE PEQUENO PORTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE APUIARES CE.
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2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
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EMPENHO: 04020054 - DATA: 28/02/2025
JOSÉ ARI DE QUEIROZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, S/N, ZONA RURAL, APUIARES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA LO [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 04020049 - DATA: 28/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010073/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR [...]
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120.000,00 |
9.843,92 |
9.843,92 |
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EMPENHO: 04020040 - DATA: 28/02/2025
AC PNEUS, PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
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6.952,99 |
6.952,99 |
6.952,98 |
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EMPENHO: 06020012 - DATA: 28/02/2025
F R V DE SOUSA SERVIÇOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS INFORMATIZAD [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 06020011 - DATA: 28/02/2025
F OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER ORIENTAÇÃO A EQUIPE TECNICA , ACERCA DO SISTEMA [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 06020010 - DATA: 28/02/2025
F OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA A EQUIPE DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ACERCA DOS INSTRIMENTOS DE T [...]
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5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
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EMPENHO: 03020019 - DATA: 27/02/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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754,00 |
754,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020018 - DATA: 27/02/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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676,00 |
676,00 |
676,00 |
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EMPENHO: 03020017 - DATA: 27/02/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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832,00 |
832,00 |
832,00 |
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EMPENHO: 04020044 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
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100.000,00 |
45.576,61 |
45.576,61 |
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EMPENHO: 04020043 - DATA: 27/02/2025
EVVE HEALTH COM. DE ME. E MATERIAIS ME. LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS FIXAS PARA COLETA ESTOFADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, NESTE M [...]
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5.471,40 |
5.471,40 |
5.471,40 |
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EMPENHO: 06020013 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECO [...]
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100.000,00 |
23.209,90 |
23.209,90 |
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EMPENHO: 03020006 - DATA: 26/02/2025
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
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3.144,63 |
3.144,63 |
3.144,63 |
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EMPENHO: 02020002 - DATA: 26/02/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEI DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
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10.198,22 |
10.198,22 |
10.198,22 |
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EMPENHO: 01020023 - DATA: 25/02/2025
SK PRODUÇOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
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42.218,00 |
42.218,00 |
42.218,00 |
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EMPENHO: 04020037 - DATA: 25/02/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS MÓVEIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIAO MUNICI [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06020007 - DATA: 25/02/2025
EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VECULO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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4.120,00 |
4.120,00 |
4.120,00 |
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EMPENHO: 01020032 - DATA: 24/02/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
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EMPENHO: 01020029 - DATA: 24/02/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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216,81 |
216,81 |
216,81 |
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EMPENHO: 01020020 - DATA: 24/02/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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216,81 |
216,81 |
216,81 |
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EMPENHO: 03020012 - DATA: 24/02/2025
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
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