Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01050143 - DATA: 14/05/2026
CSA ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E [...]
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142.003,08 |
142.003,08 |
142.003,08 |
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EMPENHO: 01050139 - DATA: 14/05/2026
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO NO MUNICIPIO [...]
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108,39 |
108,39 |
108,39 |
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EMPENHO: 01050138 - DATA: 14/05/2026
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA) NO MUNICIPIO DE A [...]
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108,39 |
108,39 |
108,39 |
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EMPENHO: 01050135 - DATA: 14/05/2026
CSA ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E [...]
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37.996,97 |
37.996,97 |
37.996,97 |
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EMPENHO: 01050056 - DATA: 14/05/2026
CSA ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E [...]
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43.180,85 |
43.180,85 |
43.180,85 |
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EMPENHO: 04050049 - DATA: 13/05/2026
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CON [...]
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120.848,40 |
120.848,40 |
120.848,40 |
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EMPENHO: 04050047 - DATA: 13/05/2026
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONS [...]
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51.476,02 |
51.476,02 |
51.476,02 |
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EMPENHO: 02050009 - DATA: 12/05/2026
VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APU [...]
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33.558,94 |
33.558,94 |
33.558,94 |
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EMPENHO: 02050006 - DATA: 12/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
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3.368,14 |
3.368,14 |
3.368,14 |
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EMPENHO: 02050005 - DATA: 12/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
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3.368,14 |
3.368,14 |
3.368,14 |
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EMPENHO: 02050004 - DATA: 12/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
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9.920,57 |
9.920,57 |
9.920,57 |
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EMPENHO: 03050013 - DATA: 12/05/2026
MARCOS ANTONIO DA SILVA ALVES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO, COM TROCA DE PEÇAS, EM BEBEDOUROS DAS EEF JOÃO HONORIO DE FREITAS,EEF DELFI [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 06050003 - DATA: 08/05/2026
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS DA CIDADANIA BRASILEIR [...]
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34.300,00 |
34.300,00 |
34.300,00 |
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EMPENHO: 04050032 - DATA: 08/05/2026
INSTITUTO INTEGRARE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
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176.267,11 |
176.267,11 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050031 - DATA: 08/05/2026
INSTITUTO INTEGRARE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
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104.226,21 |
104.226,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050050 - DATA: 08/05/2026
MABEL ANDRADE GIRAO
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDOAR MABEL ANDRADE GIRAO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA V [...]
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910,00 |
910,00 |
910,00 |
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EMPENHO: 02050003 - DATA: 08/05/2026
BOLSA AGENTES DE CIDADANIA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM C [...]
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9.780,00 |
9.780,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050002 - DATA: 08/05/2026
BOLSA AGENTES DE CIDADANIA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES, EM CONFORMIDADE COM O RESULTADO FINA [...]
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9.853,33 |
9.853,33 |
0,00 |
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EMPENHO: 03050005 - DATA: 08/05/2026
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
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97.499,98 |
97.499,98 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050060 - DATA: 08/05/2026
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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15.930,66 |
15.930,66 |
15.930,66 |
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EMPENHO: 06050004 - DATA: 07/05/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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1.440,00 |
0,00 |
1.440,00 |
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EMPENHO: 04050035 - DATA: 07/05/2026
MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DE MARCA - PLENITUD DESTINADA AO ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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1.849,50 |
1.849,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050034 - DATA: 07/05/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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5.030,70 |
0,00 |
5.030,70 |
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EMPENHO: 04050030 - DATA: 07/05/2026
JAKA SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE PARA O TRANSPORTE DE UM VEICULO AMBULANCIA RENOW PLACA TIL6G29 NO TRECHO FORTALEZA A APUI [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 04050029 - DATA: 07/05/2026
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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321,95 |
321,95 |
321,95 |
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EMPENHO: 04050028 - DATA: 07/05/2026
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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257,56 |
257,56 |
257,56 |
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EMPENHO: 03050006 - DATA: 07/05/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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3.452,28 |
0,00 |
3.452,28 |
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EMPENHO: 01050048 - DATA: 07/05/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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1.676,90 |
0,00 |
1.676,90 |
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EMPENHO: 04050026 - DATA: 06/05/2026
CONSELHO DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE DO MARANHAO
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 11º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE GESTAO MUNICIPAL DO SUS, QUE IRÁ OCORR [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 04050025 - DATA: 06/05/2026
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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