Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01020027 - DATA: 19/02/2026
MARCOS BARBOSA ALVES
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR MARCOS BARBOSA ALVES, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRE [...]
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525,00 |
525,00 |
525,00 |
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EMPENHO: 01020024 - DATA: 19/02/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
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EMPENHO: 01020019 - DATA: 19/02/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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9.800,00 |
9.800,00 |
9.800,00 |
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EMPENHO: 01020018 - DATA: 19/02/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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20.600,00 |
20.600,00 |
20.600,00 |
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EMPENHO: 01020022 - DATA: 19/02/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
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EMPENHO: 01020021 - DATA: 19/02/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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10.900,00 |
10.900,00 |
10.900,00 |
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EMPENHO: 01020020 - DATA: 19/02/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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10.900,00 |
10.900,00 |
10.900,00 |
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EMPENHO: 06020015 - DATA: 13/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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106,00 |
106,00 |
33,95 |
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EMPENHO: 06020014 - DATA: 13/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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636,00 |
636,00 |
636,00 |
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EMPENHO: 04020084 - DATA: 13/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
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1.811,68 |
1.811,68 |
1.811,68 |
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EMPENHO: 04020083 - DATA: 13/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
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1.811,68 |
1.811,68 |
1.811,68 |
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EMPENHO: 04020015 - DATA: 13/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
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4.428,65 |
4.428,65 |
202,61 |
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EMPENHO: 04020014 - DATA: 13/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
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3.856,00 |
3.856,00 |
176,41 |
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EMPENHO: 04020013 - DATA: 13/02/2026
INSTITUTO INTEGRARE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
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7.246,72 |
7.246,72 |
7.246,72 |
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EMPENHO: 04030076 - DATA: 13/02/2026
BOLSA PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA - SAUDE
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL N 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL N 008/ [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 02020006 - DATA: 13/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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3.900,00 |
3.900,00 |
434,78 |
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EMPENHO: 02020005 - DATA: 13/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
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EMPENHO: 03020011 - DATA: 13/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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2.008,00 |
2.008,00 |
91,87 |
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EMPENHO: 01020016 - DATA: 13/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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15.937,20 |
15.937,20 |
15.937,20 |
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EMPENHO: 01020017 - DATA: 13/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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1.170,00 |
1.170,00 |
782,65 |
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EMPENHO: 01020077 - DATA: 13/02/2026
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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2,76 |
2,76 |
2,76 |
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EMPENHO: 06020016 - DATA: 13/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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530,00 |
530,00 |
24,25 |
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EMPENHO: 04020011 - DATA: 12/02/2026
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 03020047 - DATA: 12/02/2026
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
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174.138,19 |
174.138,19 |
174.138,19 |
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EMPENHO: 03020041 - DATA: 12/02/2026
COMUNICACAO E CULTURA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO PARA IMPLEMENTAÇÃO EM 7 ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE APUIARES A METODOLOGIA EDUCACIONAL TU [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 03020040 - DATA: 12/02/2026
UNDIME/CE- UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE À UNDIME-CE, VISANDO ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS NAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, PR [...]
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1.916,00 |
1.916,00 |
1.916,00 |
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EMPENHO: 03020009 - DATA: 12/02/2026
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 01020015 - DATA: 12/02/2026
SK PRODUÇOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
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13.351,00 |
13.351,00 |
6.851,00 |
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EMPENHO: 01020012 - DATA: 12/02/2026
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
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680,00 |
680,00 |
680,00 |
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EMPENHO: 04020009 - DATA: 11/02/2026
C.W.C. NOJOZA FREITAS
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESS [...]
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1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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