| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2025 |
03030024
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 31/03/2025 |
03030024
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 31/03/2025 |
03030023
OMEGA EDITORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, COM SUPORT [...]
|
EMPENHADO |
12.370,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.330,55 |
|
| 31/03/2025 |
01030059
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
242,06 |
|
| 31/03/2025 |
01030059
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
242,06 |
|
| 31/03/2025 |
01030059
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
242,06 |
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| 31/03/2025 |
01030057
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
4.776,30 |
|
| 31/03/2025 |
01030057
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
4.776,30 |
|
| 31/03/2025 |
01030056
ROSANIA DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PUBLICA QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030056
ROSANIA DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PUBLICA QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030055
ANTONIO VENICIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVADAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA LOCALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030055
ANTONIO VENICIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVADAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA LOCALIZADO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030054
MARCUS VINICIUS MATOS PINTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NA RUA JOAO ALVES DE SOUSA S/N PARA SER A GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AP [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030054
MARCUS VINICIUS MATOS PINTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NA RUA JOAO ALVES DE SOUSA S/N PARA SER A GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AP [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030052
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030052
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030051
MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO A RUA PEDRO BO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030051
MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO A RUA PEDRO BO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030050
I N MARQUES ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
14.427,88 |
|
| 31/03/2025 |
01030050
I N MARQUES ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
|
EMPENHADO |
14.427,88 |
|
| 31/03/2025 |
01030048
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MOTA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTOR DE 7,5 CAVALOS DA ADUTORA DA LOCALIDADE DE SALGADO [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030046
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
LIQUIDADO |
432,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030046
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
EMPENHADO |
432,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030040
COMERCIAL CARLITO HOME CENTER LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ASA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE APUIAR [...]
|
LIQUIDADO |
10.750,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030040
COMERCIAL CARLITO HOME CENTER LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ASA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE APUIAR [...]
|
EMPENHADO |
10.750,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030039
TANIA MARIA FERNANDES FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030035
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASILIA (IDA NO DIA 19/05/2025 E VOLTA NO DIA 22/05/2025) PARA O SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.938,80 |
|
| 31/03/2025 |
01030035
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASILIA (IDA NO DIA 19/05/2025 E VOLTA NO DIA 22/05/2025) PARA O SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.938,80 |
|
| 31/03/2025 |
01030034
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASILIA (IDA NO DIA 19/05/2025 E VOLTA NO DIA 22/05/2025) PARA A SRA PREFE [...]
|
LIQUIDADO |
3.938,80 |
|
| 31/03/2025 |
01030034
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASILIA (IDA NO DIA 19/05/2025 E VOLTA NO DIA 22/05/2025) PARA A SRA PREFE [...]
|
EMPENHADO |
3.938,80 |
|
| 31/03/2025 |
01030033
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025, POR OCASIÃO DA XXVI MARCHA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.841,20 |
|
| 31/03/2025 |
01030033
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025, POR OCASIÃO DA XXVI MARCHA D [...]
|
EMPENHADO |
2.841,20 |
|
| 31/03/2025 |
01030032
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARC [...]
|
LIQUIDADO |
2.841,20 |
|
| 31/03/2025 |
01030032
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARC [...]
|
EMPENHADO |
2.841,20 |
|
| 31/03/2025 |
01030030
SK PRODUÇOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
|
PAGO |
15.792,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030028
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MAPEAMENTO GEOLOGICO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS NO MUNICIPIO DE APUIARE [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030027
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA O MUNICIPIO DE APUIARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
PAGO |
9.900,00 |
|
| 31/03/2025 |
01010084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, NO [...]
|
LIQUIDADO |
555,19 |
|
| 31/03/2025 |
01010081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
|
LIQUIDADO |
1.214,40 |
|
| 31/03/2025 |
01010002
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 31/03/2025 |
01010002
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
141,03 |
|
| 31/03/2025 |
01010002
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 31/03/2025 |
01010002
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
141,03 |
|
| 28/03/2025 |
06020013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECO [...]
|
PAGO |
10.595,95 |
|
| 28/03/2025 |
06020013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECO [...]
|
LIQUIDADO |
10.595,95 |
|
| 28/03/2025 |
06010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
14.903,93 |
|
| 28/03/2025 |
06010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
|
LIQUIDADO |
14.903,93 |
|
| 28/03/2025 |
06010011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
6.158,00 |
|
| 28/03/2025 |
06010011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
|
LIQUIDADO |
6.158,00 |
|
| 28/03/2025 |
06010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 28/03/2025 |
06010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 28/03/2025 |
06010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
PAGO |
32.885,84 |
|
| 28/03/2025 |
06010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
PAGO |
27.940,00 |
|
| 28/03/2025 |
06010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
LIQUIDADO |
32.885,84 |
|
| 28/03/2025 |
06010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
LIQUIDADO |
27.940,00 |
|
| 28/03/2025 |
04030041
R SOM ELETRONICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 28/03/2025 |
04030041
R SOM ELETRONICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 28/03/2025 |
04030040
J.R COELHO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA A REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
04030040
J.R COELHO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA A REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA [...]
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LIQUIDADO |
3.500,00 |
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