| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
04040064
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
15.480,00 |
|
| 30/04/2025 |
04040064
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
15.480,00 |
|
| 30/04/2025 |
04040063
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE APUIARE [...]
|
LIQUIDADO |
8.983,00 |
|
| 30/04/2025 |
04040063
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE APUIARE [...]
|
EMPENHADO |
8.983,00 |
|
| 30/04/2025 |
04040061
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
6.511,75 |
|
| 30/04/2025 |
04040061
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
6.511,75 |
|
| 30/04/2025 |
04040058
SALMA MAIRES BEZERRA FIGUEIREDO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO INFANTIL CERI VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 30/04/2025 |
04030050
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/04/2025 |
04030002
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
PAGO |
87,26 |
|
| 30/04/2025 |
04030002
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
PAGO |
44,26 |
|
| 30/04/2025 |
04030002
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
87,26 |
|
| 30/04/2025 |
04030002
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
44,26 |
|
| 30/04/2025 |
04010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
220,52 |
|
| 30/04/2025 |
04010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
220,52 |
|
| 30/04/2025 |
04010002
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
04010002
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
03040046
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL 008/2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
03040046
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL 008/2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
03040034
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 30/04/2025 |
03040034
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA [...]
|
EMPENHADO |
670,00 |
|
| 30/04/2025 |
03040031
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL 008/2025.
|
LIQUIDADO |
30.300,00 |
|
| 30/04/2025 |
03040031
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL 008/2025.
|
EMPENHADO |
30.300,00 |
|
| 30/04/2025 |
02040020
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SALGADO, S/N, ZONA RUR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/04/2025 |
02040020
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SALGADO, S/N, ZONA RUR [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 30/04/2025 |
02040015
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
|
LIQUIDADO |
446,26 |
|
| 30/04/2025 |
02040014
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
|
LIQUIDADO |
446,26 |
|
| 30/04/2025 |
02040013
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
|
LIQUIDADO |
446,26 |
|
| 30/04/2025 |
02030001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
PAGO |
562,71 |
|
| 30/04/2025 |
02030001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
PAGO |
212,55 |
|
| 30/04/2025 |
02030001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
562,71 |
|
| 30/04/2025 |
02030001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
212,55 |
|
| 30/04/2025 |
02010006
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
PAGO |
175,15 |
|
| 30/04/2025 |
02010006
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
PAGO |
44,26 |
|
| 30/04/2025 |
02010006
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
44,26 |
|
| 30/04/2025 |
02010006
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
175,15 |
|
| 30/04/2025 |
01040083
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
11,44 |
|
| 30/04/2025 |
01040083
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
11,44 |
|
| 30/04/2025 |
01040083
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
11,44 |
|
| 30/04/2025 |
01040079
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
|
PAGO |
3.209,40 |
|
| 30/04/2025 |
01040079
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
|
LIQUIDADO |
3.209,40 |
|
| 30/04/2025 |
01040079
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
|
EMPENHADO |
3.209,40 |
|
| 30/04/2025 |
01040078
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
8.402,10 |
|
| 30/04/2025 |
01040078
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
8.402,10 |
|
| 30/04/2025 |
01040078
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
8.402,10 |
|
| 30/04/2025 |
01040072
SATURNINO ALMEIDA FREITAS FILHO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, COM ENDEREÇO A RUA JULINHO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040070
TANIA MARIA FERNANDES FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040070
TANIA MARIA FERNANDES FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRAT [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040064
ROSANIA DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PUBLICA QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040064
ROSANIA DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PUBLICA QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040063
ANTONIO VENICIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVADAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA LOCALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040063
ANTONIO VENICIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVADAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA LOCALIZADO [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040062
MARCUS VINICIUS MATOS PINTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NA RUA JOAO ALVES DE SOUSA S/N PARA SER A GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AP [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040062
MARCUS VINICIUS MATOS PINTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NA RUA JOAO ALVES DE SOUSA S/N PARA SER A GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AP [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040061
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
|
EMPENHADO |
3.115,30 |
|
| 30/04/2025 |
01040060
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040059
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.680,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040059
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
|
EMPENHADO |
2.680,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040057
MARIA RAFAELA ALVES VIEIRA SOARES ME
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E FRI [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040057
MARIA RAFAELA ALVES VIEIRA SOARES ME
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E FRI [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040056
MARIA RAFAELA ALVES VIEIRA SOARES ME
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 02 CAMAS DE SOLTEIRO, TELEVISÃO, BANHEIRO E [...]
|
LIQUIDADO |
820,00 |
|
