| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2026 |
01050008
RAFAEL PEREIRA MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESTINADA AO 1º COLOCADO DA CATEGORIA CICLISMO INICIANTE, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO EVENTO DIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE APUIARES, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 06/05/2026 |
01050006
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 06/05/2026 |
01050006
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 06/05/2026 |
01050005
VIA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
4.899,85 |
|
| 06/05/2026 |
01030078
A. ADRIANO M. MELO CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 06/05/2026 |
01030078
A. ADRIANO M. MELO CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 06/05/2026 |
01010013
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
26,54 |
|
| 06/05/2026 |
01010013
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 05/05/2026 |
06050002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
PAGO |
591,00 |
|
| 05/05/2026 |
06050001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
PAGO |
4.474,00 |
|
| 05/05/2026 |
06040033
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENT [...]
|
PAGO |
61.174,52 |
|
| 05/05/2026 |
06040016
49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE OFICINA TÉCNICA JUNTO À EQUIPE DO CRAS, VOLTADA [...]
|
PAGO |
3.290,00 |
|
| 05/05/2026 |
04050027
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSESS [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
04050027
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSESS [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
04050003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
PAGO |
6.506,46 |
|
| 05/05/2026 |
04050002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
PAGO |
9.259,88 |
|
| 05/05/2026 |
04040081
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOMP [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
04040004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
PAGO |
39.142,30 |
|
| 05/05/2026 |
03050019
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO NO TAMANHO G DESTINADOS AOS JOVENS E ADULTOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 05/05/2026 |
03050018
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO NO TAMANHO M DESTINADOS AOS JOVENS E ADULTOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.312,50 |
|
| 05/05/2026 |
03050017
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO DESTINADOS A ADOLESCENTES DE 12 ANOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/05/2026 |
03050016
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS INFANTIL FEMININO E MASCULINO DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 04 ANOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DES [...]
|
EMPENHADO |
1.185,00 |
|
| 05/05/2026 |
03050002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
PAGO |
2.512,07 |
|
| 05/05/2026 |
03050001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
PAGO |
10.326,55 |
|
| 05/05/2026 |
03040031
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOMP [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 05/05/2026 |
02050001
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSES [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
02050001
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSES [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
69,27 |
|
| 05/05/2026 |
02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
352,26 |
|
| 05/05/2026 |
02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
352,26 |
|
| 05/05/2026 |
02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
69,27 |
|
| 05/05/2026 |
02010001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
PAGO |
345,50 |
|
| 05/05/2026 |
02010001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
345,50 |
|
| 05/05/2026 |
01050045
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.745,80 |
|
| 05/05/2026 |
01050045
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
EMPENHADO |
1.745,80 |
|
| 05/05/2026 |
01050044
W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
|
LIQUIDADO |
188.627,71 |
|
| 05/05/2026 |
01050044
W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
|
EMPENHADO |
188.627,71 |
|
| 05/05/2026 |
01050043
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE INTEGRADO DOS MODULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RE [...]
|
LIQUIDADO |
17.800,00 |
|
| 05/05/2026 |
01050043
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE INTEGRADO DOS MODULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RE [...]
|
EMPENHADO |
17.800,00 |
|
| 05/05/2026 |
01050042
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
01050042
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
01050005
VIA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.939,51 |
|
| 05/05/2026 |
01050005
VIA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
5.939,51 |
|
| 05/05/2026 |
01050004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
PAGO |
1.083,00 |
|
| 05/05/2026 |
01050003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
PAGO |
2.308,00 |
|
| 05/05/2026 |
01050001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
PAGO |
1.042,00 |
|
| 05/05/2026 |
01040072
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 05/05/2026 |
01040064
ANTONIO JOZIVAN NOJOSA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, SENDO UMA BOMBA DE 1 CV E OUTRA DE 1,5 CV, DESTINADA [...]
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 05/05/2026 |
01010027
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 05/05/2026 |
01010027
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 05/05/2026 |
01010027
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 05/05/2026 |
01010027
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 04/05/2026 |
06050013
OLIVEIRA SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO DA MASSA DOCUMENTAL FÍSICA ACUMULADA, INCLUINDO HIGIENIZAÇÃO, C [...]
|
EMPENHADO |
6.100,00 |
|
| 04/05/2026 |
06050008
E. V. DA FROTA JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
|
LIQUIDADO |
5.850,00 |
|
| 04/05/2026 |
06050008
E. V. DA FROTA JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
|
EMPENHADO |
5.850,00 |
|
| 04/05/2026 |
06050002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
LIQUIDADO |
591,00 |
|
| 04/05/2026 |
06050002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
EMPENHADO |
591,00 |
|
| 04/05/2026 |
06050001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
LIQUIDADO |
4.474,00 |
|
| 04/05/2026 |
06050001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
EMPENHADO |
4.474,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050044
ANA KARLA BRASIL SANTIAGO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE RELATORIOS DE GESTAO SETORIAIS (SAUDE), CADASTROS UNIFICADOS E DEMONSTRATIVOS [...]
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EMPENHADO |
3.600,00 |
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