| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2026 |
01020014
SIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DIARIA NOS DIV [...]
|
LIQUIDADO |
164.500,00 |
|
| 12/02/2026 |
01020013
C.W.C. NOJOZA FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESS [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 12/02/2026 |
01020012
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
|
PAGO |
680,00 |
|
| 12/02/2026 |
01020012
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 12/02/2026 |
01020012
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 12/02/2026 |
01020011
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, DA SECRETARIA DO GOVERNO DO MUNICI [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 12/02/2026 |
01020010
C.W.C. NOJOZA FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESS [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 12/02/2026 |
01010174
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 12/02/2026 |
01010174
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
4.560,00 |
|
| 12/02/2026 |
01010167
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORR [...]
|
PAGO |
2.680,00 |
|
| 12/02/2026 |
01010166
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/02/2026 |
01010165
DELFINO PEREIRA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM ENDEREÇO A RUA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/02/2026 |
01010164
SATURNINO ALMEIDA FREITAS FILHO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, COM ENDEREÇO A RUA JULINHO D [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
01010163
ALDIR RIBEIRO BESERRA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COM ENDEREÇO NA AVENIDA GOMES RIBEIRO DA SI [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 12/02/2026 |
01010162
JOSÉ ARAÚJO SALES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA LOCALIZADA A RUA JOSE LOPES FILHO Nº 100 - BAIRRO CENTRO, APUIARE [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 12/02/2026 |
01010161
ROSANIA DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PUBLICA QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
01010160
ANTONIO VENICIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVADAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA LOCALIZADO [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
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| 12/02/2026 |
01010159
MARCUS VENICIOUS MATOS PINTO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, COM ENDEREÇO A RUA JOAO ALVES DE SOUSA, S/N, BAIRRO-CENTR [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
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| 12/02/2026 |
01010158
DOMICIO PEREIRA SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO A RUA JULIAO PINTO DE MESQUITA N° 182, BAIRR [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 12/02/2026 |
01010149
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
|
PAGO |
3.840,00 |
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| 12/02/2026 |
01010149
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
3.840,00 |
|
| 12/02/2026 |
01010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
|
PAGO |
113,06 |
|
| 12/02/2026 |
01010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
|
LIQUIDADO |
113,06 |
|
| 12/02/2026 |
01010013
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
104,64 |
|
| 12/02/2026 |
01010013
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
104,64 |
|
| 11/02/2026 |
06020019
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
19.259,15 |
|
| 11/02/2026 |
06020018
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.248,66 |
|
| 11/02/2026 |
06020013
C.W.C. NOJOZA FREITAS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 11/02/2026 |
06020013
C.W.C. NOJOZA FREITAS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 11/02/2026 |
06020012
WP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ANALISE E AVERIGUAÇÃO PARA INCLUSAO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, BENEFICIARIOS DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 11/02/2026 |
06020012
WP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ANALISE E AVERIGUAÇÃO PARA INCLUSAO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, BENEFICIARIOS DO [...]
|
EMPENHADO |
3.750,00 |
|
| 11/02/2026 |
06010039
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
3.980,25 |
|
| 11/02/2026 |
06010039
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,25 |
|
| 11/02/2026 |
04020031
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
35.743,04 |
|
| 11/02/2026 |
04020021
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
37.291,72 |
|
| 11/02/2026 |
04020020
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
31.641,71 |
|
| 11/02/2026 |
04020009
C.W.C. NOJOZA FREITAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 11/02/2026 |
04020009
C.W.C. NOJOZA FREITAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 11/02/2026 |
04010058
VANDERLEY FERREIRA DE VASCONCELOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO S/N, ZONA RURAL DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/02/2026 |
04010057
LEVI MIRANDA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVELPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE MUCAMBO NO MUNICIPIO DE APUIARES, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/02/2026 |
04010049
FRANCISCO OSVALDO LUIS ALVES SALES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/02/2026 |
04010027
RAIMUNDO COELHO DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 11/02/2026 |
04010018
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
PAGO |
217,57 |
|
| 11/02/2026 |
04010018
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
PAGO |
144,01 |
|
| 11/02/2026 |
04010018
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
PAGO |
202,32 |
|
| 11/02/2026 |
04010018
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
PAGO |
38,23 |
|
| 11/02/2026 |
04010018
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
202,32 |
|
| 11/02/2026 |
04010018
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
38,23 |
|
| 11/02/2026 |
04010018
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
144,01 |
|
| 11/02/2026 |
04010018
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
217,57 |
|
| 11/02/2026 |
03020013
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
|
LIQUIDADO |
29.080,57 |
|
| 11/02/2026 |
03020010
F F EMBALAGENS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS E CAIXAS TÉRMICAS DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLA [...]
|
LIQUIDADO |
1.788,00 |
|
| 11/02/2026 |
03020010
F F EMBALAGENS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS E CAIXAS TÉRMICAS DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
1.788,00 |
|
| 11/02/2026 |
03020007
C.W.C. NOJOZA FREITAS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESS [...]
|
LIQUIDADO |
3.190,00 |
|
| 11/02/2026 |
03020007
C.W.C. NOJOZA FREITAS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
3.190,00 |
|
| 11/02/2026 |
02020007
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
18.993,01 |
|
| 11/02/2026 |
02010002
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
PAGO |
217,57 |
|
| 11/02/2026 |
02010002
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
PAGO |
214,70 |
|
| 11/02/2026 |
02010002
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
214,70 |
|
| 11/02/2026 |
02010002
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
217,57 |
|
