| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2025 |
04020060
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/03/2025 |
04020059
MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 31/03/2025 |
04020052
JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/ [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/03/2025 |
04020051
ANA CRISTINA SOARES GOMES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/03/2025 |
04010042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.623,36 |
|
| 31/03/2025 |
04010038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
1.198,76 |
|
| 31/03/2025 |
04010038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
1.811,68 |
|
| 31/03/2025 |
04010035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
1.618,00 |
|
| 31/03/2025 |
04010034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.435,04 |
|
| 31/03/2025 |
03030025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
8.756,55 |
|
| 31/03/2025 |
03030025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
8.756,55 |
|
| 31/03/2025 |
03030024
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 31/03/2025 |
03030024
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 31/03/2025 |
03030023
OMEGA EDITORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, COM SUPORT [...]
|
EMPENHADO |
12.370,00 |
|
| 31/03/2025 |
02020009
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SALGADO, S/N, ZONA RUR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.330,55 |
|
| 31/03/2025 |
01030059
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
242,06 |
|
| 31/03/2025 |
01030059
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
242,06 |
|
| 31/03/2025 |
01030059
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
242,06 |
|
| 31/03/2025 |
01030057
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
4.776,30 |
|
| 31/03/2025 |
01030057
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
4.776,30 |
|
| 31/03/2025 |
01030056
ROSANIA DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PUBLICA QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030056
ROSANIA DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PUBLICA QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030055
ANTONIO VENICIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVADAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA LOCALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030055
ANTONIO VENICIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVADAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA LOCALIZADO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030054
MARCUS VINICIUS MATOS PINTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NA RUA JOAO ALVES DE SOUSA S/N PARA SER A GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AP [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030054
MARCUS VINICIUS MATOS PINTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NA RUA JOAO ALVES DE SOUSA S/N PARA SER A GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AP [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030052
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030052
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030051
MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO A RUA PEDRO BO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030051
MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO A RUA PEDRO BO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030050
I N MARQUES ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
14.427,88 |
|
| 31/03/2025 |
01030050
I N MARQUES ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
|
EMPENHADO |
14.427,88 |
|
| 31/03/2025 |
01030048
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MOTA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTOR DE 7,5 CAVALOS DA ADUTORA DA LOCALIDADE DE SALGADO [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030046
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
LIQUIDADO |
432,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030046
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
EMPENHADO |
432,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030040
COMERCIAL CARLITO HOME CENTER LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ASA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE APUIAR [...]
|
LIQUIDADO |
10.750,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030040
COMERCIAL CARLITO HOME CENTER LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ASA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE APUIAR [...]
|
EMPENHADO |
10.750,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030039
TANIA MARIA FERNANDES FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030035
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASILIA (IDA NO DIA 19/05/2025 E VOLTA NO DIA 22/05/2025) PARA O SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.938,80 |
|
| 31/03/2025 |
01030035
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASILIA (IDA NO DIA 19/05/2025 E VOLTA NO DIA 22/05/2025) PARA O SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.938,80 |
|
| 31/03/2025 |
01030034
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASILIA (IDA NO DIA 19/05/2025 E VOLTA NO DIA 22/05/2025) PARA A SRA PREFE [...]
|
LIQUIDADO |
3.938,80 |
|
| 31/03/2025 |
01030034
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASILIA (IDA NO DIA 19/05/2025 E VOLTA NO DIA 22/05/2025) PARA A SRA PREFE [...]
|
EMPENHADO |
3.938,80 |
|
| 31/03/2025 |
01030033
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025, POR OCASIÃO DA XXVI MARCHA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.841,20 |
|
| 31/03/2025 |
01030033
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025, POR OCASIÃO DA XXVI MARCHA D [...]
|
EMPENHADO |
2.841,20 |
|
| 31/03/2025 |
01030032
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARC [...]
|
LIQUIDADO |
2.841,20 |
|
| 31/03/2025 |
01030032
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARC [...]
|
EMPENHADO |
2.841,20 |
|
| 31/03/2025 |
01030030
SK PRODUÇOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
|
PAGO |
15.792,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030028
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MAPEAMENTO GEOLOGICO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS NO MUNICIPIO DE APUIARE [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030027
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA O MUNICIPIO DE APUIARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
PAGO |
9.900,00 |
|
| 31/03/2025 |
01010084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, NO [...]
|
LIQUIDADO |
555,19 |
|
| 31/03/2025 |
01010081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
|
LIQUIDADO |
1.214,40 |
|
| 31/03/2025 |
01010079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EX [...]
|
PAGO |
10.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
01010079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EX [...]
|
LIQUIDADO |
10.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
01010002
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 31/03/2025 |
01010002
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
141,03 |
|
| 31/03/2025 |
01010002
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
47,30 |
|
| 31/03/2025 |
01010002
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
2.053,60 |
|
| 31/03/2025 |
01010002
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
1.673,88 |
|
| 31/03/2025 |
01010002
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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LIQUIDADO |
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