| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2026 |
01010013
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
65,40 |
|
| 04/02/2026 |
01010013
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 03/02/2026 |
06020010
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
|
LIQUIDADO |
580,19 |
|
| 03/02/2026 |
06020010
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
|
EMPENHADO |
580,19 |
|
| 03/02/2026 |
06020009
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
|
LIQUIDADO |
580,19 |
|
| 03/02/2026 |
04020010
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 03/02/2026 |
04020010
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 03/02/2026 |
04010068
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
3.152,89 |
|
| 03/02/2026 |
04010048
ANA CRISTINA SOARES GOMES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/02/2026 |
04010026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A VIGILANCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
32,92 |
|
| 03/02/2026 |
04010026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A VIGILANCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
32,92 |
|
| 03/02/2026 |
04010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
91,62 |
|
| 03/02/2026 |
04010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
61,90 |
|
| 03/02/2026 |
04010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
61,90 |
|
| 03/02/2026 |
04010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
91,62 |
|
| 03/02/2026 |
03020017
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE VILA SOARES - ASCOVIS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO 001/2026 TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DO PROJETO APUIARES ATIVO GERAÇÃO OLÍMPICA, JUNTO A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
575.785,00 |
|
| 03/02/2026 |
03010018
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
8.057,40 |
|
| 03/02/2026 |
03010017
F M B COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
1.504,40 |
|
| 03/02/2026 |
03010016
F M B COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
1.513,75 |
|
| 03/02/2026 |
03010015
F M B COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
3.423,85 |
|
| 03/02/2026 |
03010014
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
20.831,30 |
|
| 03/02/2026 |
03010013
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
8.727,40 |
|
| 03/02/2026 |
03010010
RD COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
24.422,00 |
|
| 03/02/2026 |
03010009
RD COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
5.786,60 |
|
| 03/02/2026 |
03010008
RD COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
5.786,60 |
|
| 03/02/2026 |
03010003
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 03/02/2026 |
03010003
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 03/02/2026 |
01020011
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, DA SECRETARIA DO GOVERNO DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 03/02/2026 |
01020011
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, DA SECRETARIA DO GOVERNO DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 03/02/2026 |
01020004
TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A-1: E-CPF E E-CNPJ, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
454,00 |
|
| 03/02/2026 |
01020004
TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A-1: E-CPF E E-CNPJ, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
454,00 |
|
| 03/02/2026 |
01020003
CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE PINTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE AREIA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
01020003
CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE PINTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE AREIA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
01020002
EMANOEL MESSIAS SANTOS SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE AREIA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
01020002
EMANOEL MESSIAS SANTOS SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE AREIA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010115
GIORDANO DE SOUSA MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGO [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010115
GIORDANO DE SOUSA MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010114
JOSE OSSIAN CASTRO MARINHO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010114
JOSE OSSIAN CASTRO MARINHO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010113
FRANCISCO ANDRE TEIXEIRA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010113
FRANCISCO ANDRE TEIXEIRA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010112
FRANCISCO JOSE DA SILVA NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010112
FRANCISCO JOSE DA SILVA NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010111
ALEXANDRE PAIVA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010111
ALEXANDRE PAIVA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010110
EDMAR TEIXEIRA LESSA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO MASTER C, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS J [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010110
EDMAR TEIXEIRA LESSA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO MASTER C, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS J [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010109
FRANCISCO ERNALDO RODRIGUES DE MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO MASTER C, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS J [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010109
FRANCISCO ERNALDO RODRIGUES DE MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO MASTER C, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS J [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010108
FRANCISCO ROBERIO CARDOSO MATOS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO MASTER C, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS J [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010108
FRANCISCO ROBERIO CARDOSO MATOS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO MASTER C, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS J [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010107
JOSE AECIO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO MASTER C, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010107
JOSE AECIO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO MASTER C, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS J [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010106
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LESSA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO MASTER C, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS J [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010106
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LESSA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO MASTER C, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS J [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010103
ANTONIO IVANILDO RODRIGUES PINTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO MASCULINO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COM [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010103
ANTONIO IVANILDO RODRIGUES PINTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO MASCULINO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010102
JOSE IGOR CRUZ COELHO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE AREIA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010102
JOSE IGOR CRUZ COELHO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE AREIA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010101
JOSE AECIO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO MASCULINO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COM [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
