| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
01090037
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS [...]
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PAGO |
5.100,00 |
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| 10/10/2025 |
01080072
ALDIR RIBEIRO BESERRA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COM ENDEREÇO NA AVENIDA GOMES RIBEIRO DA SI [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
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| 10/10/2025 |
01060099
DELFINO PEREIRA GOMES
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM ENDEREÇO A RUA [...]
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PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/10/2025 |
01060097
JOSÉ ARAÚJO SALES
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA LOCALIZADA A RUA JOSE LOPES FILHO Nº 100 - BAIRRO CENTRO, APUIARE [...]
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PAGO |
750,00 |
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| 10/10/2025 |
01060093
DOMICIO PEREIRA SOUSA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO A RUA JULIAO PINTO DE MESQUITA N° 182, BAIRR [...]
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PAGO |
3.000,00 |
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| 10/10/2025 |
01050168
MARCUS VENICIOUS MATOS PINTO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, COM ENDEREÇO A RUA JOAO ALVES DE SOUSA, S/N, BAIRRO-CENTR [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 10/10/2025 |
01050167
ANTONIO VENICIO DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVADAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA LOCALIZADO [...]
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PAGO |
1.700,00 |
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| 10/10/2025 |
01050114
SATURNINO ALMEIDA FREITAS FILHO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, COMK ENDEREÇO A RUA JULINH [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 10/10/2025 |
01010004
APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
|
PAGO |
1.810,00 |
|
| 10/10/2025 |
01010004
APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.810,00 |
|
| 10/10/2025 |
01010003
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECER [...]
|
PAGO |
1.117,00 |
|
| 10/10/2025 |
01010003
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECER [...]
|
LIQUIDADO |
1.117,00 |
|
| 09/10/2025 |
06100011
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
20.000,01 |
|
| 09/10/2025 |
06100010
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 09/10/2025 |
06100007
RANGELLY DO NASCIMENTO GASPAR FARIAS
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS, CHICLETES, PIPOCAS E PIRULITOS DESTINADOS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS [...]
|
LIQUIDADO |
3.805,50 |
|
| 09/10/2025 |
06100004
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLAUTAS DOCES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, CULTURAIS E DE CONVIVÊNCIA NO ÂMBITO D [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 09/10/2025 |
06090014
CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO VAN/MINIBUS, ZERO KM, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS , 17 LUGARES MAIS 01 MOTORISTA , PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
385.000,00 |
|
| 09/10/2025 |
04100040
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
53.460,00 |
|
| 09/10/2025 |
04100038
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
80.545,22 |
|
| 09/10/2025 |
04100034
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
21.400,01 |
|
| 09/10/2025 |
04100033
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
55.600,01 |
|
| 09/10/2025 |
04100009
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONS [...]
|
EMPENHADO |
134.005,22 |
|
| 09/10/2025 |
04090088
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.626,40 |
|
| 09/10/2025 |
04090079
CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN/MINIBUS, ZERO KM, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, 17 LUGARES MAIS 01 (UM) MOTORISTA , PA [...]
|
LIQUIDADO |
385.000,00 |
|
| 09/10/2025 |
04050041
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04020033/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
61,90 |
|
| 09/10/2025 |
04050041
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04020033/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
61,90 |
|
| 09/10/2025 |
04010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
441,22 |
|
| 09/10/2025 |
04010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
441,22 |
|
| 09/10/2025 |
03100007
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
28.099,99 |
|
| 09/10/2025 |
03100006
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
LIQUIDADO |
10.855,10 |
|
| 09/10/2025 |
03100005
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA SIOPE, REFERENTES AOS DADOS DOS 1, 2, 3, 4, 5 E 6 BI [...]
|
PAGO |
10.350,00 |
|
| 09/10/2025 |
03090052
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
10.899,85 |
|
| 09/10/2025 |
02100009
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
49.000,00 |
|
| 09/10/2025 |
01100040
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
EMPENHADO |
1.666,00 |
|
| 09/10/2025 |
01100039
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
EMPENHADO |
21.507,72 |
|
| 09/10/2025 |
01100038
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
EMPENHADO |
10.591,00 |
|
| 09/10/2025 |
01100036
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
|
EMPENHADO |
5.319,30 |
|
| 09/10/2025 |
01100035
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
|
EMPENHADO |
12.479,70 |
|
| 09/10/2025 |
01100019
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE AP [...]
|
EMPENHADO |
38.420,67 |
|
| 09/10/2025 |
01100018
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
800,02 |
|
| 09/10/2025 |
01090060
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
3.353,80 |
|
| 09/10/2025 |
01010118
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
|
PAGO |
15,83 |
|
| 09/10/2025 |
01010118
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
|
PAGO |
158,05 |
|
| 09/10/2025 |
01010118
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
|
PAGO |
151,13 |
|
| 09/10/2025 |
01010118
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
|
LIQUIDADO |
15,83 |
|
| 09/10/2025 |
01010118
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
|
LIQUIDADO |
151,13 |
|
| 09/10/2025 |
01010118
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
|
LIQUIDADO |
158,05 |
|
| 08/10/2025 |
06100005
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 08/10/2025 |
06100004
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLAUTAS DOCES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, CULTURAIS E DE CONVIVÊNCIA NO ÂMBITO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 08/10/2025 |
06100004
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLAUTAS DOCES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, CULTURAIS E DE CONVIVÊNCIA NO ÂMBITO D [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 08/10/2025 |
06100003
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO A CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS D [...]
|
PAGO |
24.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
06100003
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO A CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS D [...]
|
LIQUIDADO |
24.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
06100003
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO A CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS D [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
06100001
RAIMUNDO REGITANIO RODRIGUES BARROSO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
12.300,00 |
|
| 08/10/2025 |
06020009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
36,57 |
|
| 08/10/2025 |
06020009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
36,57 |
|
| 08/10/2025 |
06010002
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 08/10/2025 |
06010002
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 08/10/2025 |
04100074
A. AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO COM CAMERAS DE SEGURANÇA NO HOSPITAL MUNICIPAL SAO [...]
|
EMPENHADO |
5.165,47 |
|
| 08/10/2025 |
04100008
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
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LIQUIDADO |
45,00 |
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