Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010088
***.777.203-**
PAULO CESAR DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE QUADRA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMOR [...]
|
01010088 - 001 - 000 |
300,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010089
***.394.763-**
JOSE RAY SANTIAGO GOMES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE QUADRA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMOR [...]
|
01010089 - 001 - 000 |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010090
***.840.923-**
FABIO FERREIRA SALES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORATIVOS [...]
|
01010090 - 001 - 000 |
300,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010091
***.990.303-**
FELIPE BRAZ DO NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL MASCULINO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COME [...]
|
01010091 - 001 - 000 |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010092
***.764.623-**
ANTONIA RITA DE CASSIA SOUSA GOMES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL FEMININO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEM [...]
|
01010092 - 001 - 000 |
300,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010093
***.305.013-**
ANA JULIA DE FREITAS DIAS
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL FEMININO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEM [...]
|
01010093 - 001 - 000 |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010094
***.742.783-**
EDY MICHAEL BARBOSA ALVES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE BASQUETE, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORATIVOS [...]
|
01010094 - 001 - 000 |
600,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010095
***.141.203-**
JARDER SOUSA PEIXOTO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE BAQUETE, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORATIVOS A [...]
|
01010095 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010096
***.587.883-**
ANDERSON GUILHERME MATOS ALVES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE BASQUETE, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORATIVOS [...]
|
01010096 - 001 - 000 |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010106
***.356.403-**
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LESSA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO MASTER C, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS J [...]
|
01010106 - 001 - 000 |
250,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010107
***.707.203-**
JOSE AECIO DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO MASTER C, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS J [...]
|
01010107 - 001 - 000 |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010108
***.374.328-**
FRANCISCO ROBERIO CARDOSO MATOS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO MASTER C, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS J [...]
|
01010108 - 001 - 000 |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010109
***.631.553-**
FRANCISCO ERNALDO RODRIGUES DE MESQUITA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO MASTER C, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS J [...]
|
01010109 - 001 - 000 |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010110
***.906.003-**
EDMAR TEIXEIRA LESSA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO MASTER C, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS J [...]
|
01010110 - 001 - 000 |
50,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010111
***.795.713-**
ALEXANDRE PAIVA GOMES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGO [...]
|
01010111 - 001 - 000 |
250,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010112
***.346.423-**
FRANCISCO JOSE DA SILVA NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGO [...]
|
01010112 - 001 - 000 |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010113
***.158.083-**
FRANCISCO ANDRE TEIXEIRA SOUSA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGO [...]
|
01010113 - 001 - 000 |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010114
***.386.563-**
JOSE OSSIAN CASTRO MARINHO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGO [...]
|
01010114 - 001 - 000 |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010115
***.528.753-**
GIORDANO DE SOUSA MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGO [...]
|
01010115 - 001 - 000 |
50,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01020002
***.639.943-**
EMANOEL MESSIAS SANTOS SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE AREIA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORA [...]
|
01020002 - 001 - 000 |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01020003
***.934.713-**
CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE PINTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE AREIA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORA [...]
|
01020003 - 001 - 000 |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
|
01010017 - 007 - 000 |
182,03 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
01010013 - 010 - 000 |
274,68 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
01010021 - 005 - 000 |
833,34 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
01010021 - 006 - 000 |
923,28 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010027
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
|
01010027 - 013 - 000 |
280,23 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010018
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NO DECORR [...]
|
01010018 - 002 - 000 |
240,58 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010024
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
|
01010024 - 001 - 000 |
148,50 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
|
01010019 - 003 - 000 |
194,16 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010020
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
|
01010020 - 001 - 000 |
392,31 |
|
