Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2026 |
EMPENHO: 04010014
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
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04010014 - 012 - 000 |
13,08 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 06010005
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
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06010005 - 009 - 000 |
13,08 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 04020002
11.901.982/0001-09
BOLSA PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA - SAUDE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL N 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL N 008/ [...]
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04020002 - 001 - 000 |
9.500,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 04020002
11.901.982/0001-09
BOLSA PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA - SAUDE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL N 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL N 008/ [...]
|
04020002 - 002 - 000 |
1.000,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 06020008
15.202.678/0001-24
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO A CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS D [...]
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06020008 - 001 - 000 |
24.000,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 01010062
***.816.503-**
IZABEL CRISTINA BARRETO MATOS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE 3º LUGAR DO CONCURSO MISTER APUIARÉS, REALIZADO EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSENTA E [...]
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01010062 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 01010104
***.631.553-**
FRANCISCO ERNALDO RODRIGUES DE MESQUITA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO MASCULINO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COM [...]
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01010104 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 01010097
***.548.893-**
ANTONIO ARLINDO BEZERRA SOUSA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO MASTER B, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS J [...]
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01010097 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 01010098
***.796.983-**
IVONALDO RODRIGUES DE MESQUITA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO MASTER B, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS J [...]
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01010098 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 01010099
***.966.153-**
JOSE ANTONIO DA SILVA MOTA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO MASTER B, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS J [...]
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01010099 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 01010100
***.996.233-**
FABIO FERREIRA GOIS
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO MASTER B, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS J [...]
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01010100 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 01020004
31.868.529/0001-55
TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A-1: E-CPF E E-CNPJ, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIP [...]
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01020004 - 001 - 000 |
454,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 01010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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01010013 - 011 - 000 |
65,40 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 03010008
02.215.258/0001-30
RD COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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03010008 - 001 - 000 |
5.786,60 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 03010009
02.215.258/0001-30
RD COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
03010009 - 001 - 000 |
5.786,60 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 03010010
02.215.258/0001-30
RD COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
03010010 - 001 - 000 |
24.422,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 03010013
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
03010013 - 001 - 000 |
8.727,40 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 03010014
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
03010014 - 001 - 000 |
20.831,30 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 03010015
58.502.413/0001-54
F M B COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
03010015 - 001 - 000 |
3.423,85 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 03010016
58.502.413/0001-54
F M B COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
03010016 - 001 - 000 |
1.513,75 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 03010017
58.502.413/0001-54
F M B COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
03010017 - 001 - 000 |
1.504,40 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 03010018
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
03010018 - 001 - 000 |
8.057,40 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010101
***.707.203-**
JOSE AECIO DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO MASCULINO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COM [...]
|
01010101 - 001 - 000 |
250,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010102
***.497.453-**
JOSE IGOR CRUZ COELHO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE AREIA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORA [...]
|
01010102 - 001 - 000 |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010103
***.864.053-**
ANTONIO IVANILDO RODRIGUES PINTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO MASCULINO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COM [...]
|
01010103 - 001 - 000 |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010083
***.364.723-**
MARIA RAIANY LINHARES GUIMARAES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE AREIA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORA [...]
|
01010083 - 001 - 000 |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010084
***.488.613-**
SILVANNA DA SILVA BEZERRA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE AREIA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORA [...]
|
01010084 - 001 - 000 |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010085
***.616.883-**
ALESSANDRA MENESES BARRETO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE AREIA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORA [...]
|
01010085 - 001 - 000 |
50,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010086
***.364.723-**
MARIA RAIANY LINHARES GUIMARAES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE QUADRA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMOR [...]
|
01010086 - 001 - 000 |
300,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 01010087
***.874.953-**
MARIA NATALY FERREIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE QUADRA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMOR [...]
|
01010087 - 001 - 000 |
200,00 |
|
