Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 04010019
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
04010019 - 006 - 000 |
151,25 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 04010019
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
04010019 - 007 - 000 |
153,98 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 04010020
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXER [...]
|
04010020 - 010 - 000 |
2.117,55 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 04010020
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXER [...]
|
04010020 - 011 - 000 |
151,25 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 04010021
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A UNIDADE BASICA DE SAU [...]
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04010021 - 005 - 000 |
256,00 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 04010022
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A VIGILANCIA E CONTROLE [...]
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04010022 - 003 - 000 |
151,25 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 04010044
43.803.324/0001-70
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS D [...]
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04010044 - 001 - 000 |
2.728,03 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 04010014
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
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04010014 - 020 - 000 |
13,08 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 06020011
13.017.113/0001-41
E. V. DA FROTA JUNIOR
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
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06020011 - 001 - 000 |
5.850,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 06010008
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
06010008 - 004 - 000 |
151,25 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 06010008
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
06010008 - 005 - 000 |
917,35 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 06010010
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICIPI [...]
|
06010010 - 002 - 000 |
164,70 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 06010011
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO [...]
|
06010011 - 002 - 000 |
150,81 |
|
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 06010010
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICIPI [...]
|
06010010 - 004 - 000 |
151,30 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 01020071
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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01020071 - 001 - 000 |
22.894,07 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 03020002
30.798.216/0001-05
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
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03020002 - 001 - 000 |
43.379,86 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 01010029
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
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01010029 - 002 - 000 |
90.936,17 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 06020001
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
06020001 - 001 - 000 |
4.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 06020002
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
06020002 - 001 - 000 |
4.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 06020003
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
06020003 - 001 - 000 |
1.048,05 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 06020004
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
06020004 - 001 - 000 |
4.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 06020005
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
06020005 - 001 - 000 |
4.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 06020006
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
06020006 - 001 - 000 |
4.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 06020007
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
06020007 - 001 - 000 |
4.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020001
30.798.216/0001-05
BOLSA MONITOR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
|
02020001 - 001 - 000 |
2.100,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020002
30.798.216/0001-05
BOLSA ASSISTENTES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CON [...]
|
02020002 - 001 - 000 |
3.093,28 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020003
30.798.216/0001-05
BOLSA PROFISSIONAL DE APOIO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CONFORM [...]
|
02020003 - 001 - 000 |
6.800,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020001
30.798.216/0001-05
BOLSA MONITOR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
|
02020001 - 002 - 000 |
140,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 01020005
***.343.943-**
RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES, SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
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01020005 - 001 - 000 |
910,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 01010135
***.639.943-**
EMANOEL MESSIAS SANTOS SOUSA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO DE VOLEI DE AREIA MASCULINO, REALIZADA EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSENTA E NOVE) [...]
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01010135 - 001 - 000 |
200,00 |
|
