Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04040022 - DATA: 09/04/2026
SHEILA MARIA PIRES MARQUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE D [...]
|
1.069,86 |
1.069,86 |
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040021 - DATA: 09/04/2026
MARIA NUBIA DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE DE [...]
|
1.069,86 |
1.069,86 |
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040020 - DATA: 09/04/2026
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
1.069,86 |
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040019 - DATA: 09/04/2026
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
1.069,86 |
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040018 - DATA: 09/04/2026
MARIA EVELMA MATOS ABREU
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
1.069,86 |
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040017 - DATA: 09/04/2026
FIRMINO ALVES DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
1.069,86 |
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040016 - DATA: 09/04/2026
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
1.069,86 |
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040039 - DATA: 09/04/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
344,50 |
344,50 |
344,50 |
|
EMPENHO: 04040015 - DATA: 09/04/2026
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSESS [...]
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
EMPENHO: 02040009 - DATA: 09/04/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
1.849,25 |
1.849,25 |
1.849,25 |
|
EMPENHO: 02040006 - DATA: 09/04/2026
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSES [...]
|
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
EMPENHO: 03040015 - DATA: 09/04/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
429,50 |
429,50 |
429,50 |
|
EMPENHO: 01040019 - DATA: 09/04/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
39,00 |
39,00 |
39,00 |
|
EMPENHO: 01040021 - DATA: 09/04/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
58,50 |
58,50 |
58,50 |
|
EMPENHO: 01040020 - DATA: 09/04/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
191,75 |
191,75 |
191,75 |
|
EMPENHO: 01040009 - DATA: 09/04/2026
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
EMPENHO: 01040008 - DATA: 09/04/2026
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE INTEGRADO DOS MODULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RE [...]
|
17.800,00 |
17.800,00 |
17.800,00 |
|
EMPENHO: 06040020 - DATA: 09/04/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
|
87,75 |
87,75 |
87,75 |
|
EMPENHO: 06040010 - DATA: 08/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
203,00 |
203,00 |
203,00 |
|
EMPENHO: 04040013 - DATA: 08/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
605,00 |
605,00 |
605,00 |
|
EMPENHO: 04040012 - DATA: 08/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
2.865,00 |
2.865,00 |
2.865,00 |
|
EMPENHO: 02040021 - DATA: 08/04/2026
BOLSA AGENTES DE CIDADANIA
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES, EM CONFORMIDADE COM O RESULTADO FINA [...]
|
23.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02040005 - DATA: 08/04/2026
BOLSA AGENTES DE CIDADANIA
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL, EM CONFORMIDADE COM [...]
|
23.360,00 |
23.360,00 |
23.360,00 |
|
EMPENHO: 02040004 - DATA: 08/04/2026
BOLSA AGENTES DE CIDADANIA
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
|
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
|
EMPENHO: 02040003 - DATA: 08/04/2026
BOLSA AGENTES DE CIDADANIA
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES, EM CONFORMIDADE COM O RESULTADO [...]
|
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
|
EMPENHO: 03040008 - DATA: 08/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
2.758,00 |
2.758,00 |
2.758,00 |
|
EMPENHO: 03040007 - DATA: 08/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
6.644,30 |
6.644,30 |
6.644,30 |
|
EMPENHO: 03040006 - DATA: 08/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
4.727,00 |
4.727,00 |
4.727,00 |
|
EMPENHO: 03040005 - DATA: 08/04/2026
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
|
93.699,98 |
93.699,98 |
93.699,98 |
|
EMPENHO: 01040014 - DATA: 08/04/2026
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTO DUPLO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 02 CAMAS, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAFÉ D [...]
|
165,00 |
165,00 |
165,00 |
|
