Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080012 - DATA: 13/08/2025
SK PRODUÇOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDO [...]
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11.990,00 |
11.990,00 |
11.990,00 |
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EMPENHO: 01080072 - DATA: 13/08/2025
ALDIR RIBEIRO BESERRA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COM ENDEREÇO NA AVENIDA GOMES RIBEIRO DA SI [...]
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6.750,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
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EMPENHO: 03080047 - DATA: 13/08/2025
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 03080012 - DATA: 13/08/2025
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, INCLUINDO UM REPARO ELÉTRICO NOS CONDENSADORES E CONTACTORAS E DUAS L [...]
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510,00 |
510,00 |
510,00 |
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EMPENHO: 03080011 - DATA: 13/08/2025
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 04080042 - DATA: 13/08/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO SETE LIMPEZAS, [...]
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2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
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EMPENHO: 01080010 - DATA: 12/08/2025
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
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89.648,00 |
89.648,00 |
89.648,00 |
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EMPENHO: 01080017 - DATA: 12/08/2025
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE APORTES DE AGRICULTORES SAFRISTAS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NO MUNICIPIO DE APUIARES-CE, CONFORME L [...]
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7.428,00 |
7.428,00 |
7.428,00 |
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EMPENHO: 03080009 - DATA: 12/08/2025
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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5.933,20 |
5.933,20 |
5.933,20 |
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EMPENHO: 03080008 - DATA: 12/08/2025
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 04080040 - DATA: 12/08/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 04080039 - DATA: 12/08/2025
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA [...]
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16.307,60 |
16.307,60 |
16.307,60 |
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EMPENHO: 04080038 - DATA: 12/08/2025
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA PARA A CONTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIAR [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 01080008 - DATA: 11/08/2025
E. V. DA FROTA JUNIOR
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPRE [...]
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5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
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EMPENHO: 03080006 - DATA: 11/08/2025
E. V. DA FROTA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
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5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
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EMPENHO: 04080036 - DATA: 11/08/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 04080029 - DATA: 11/08/2025
E. V. DA FROTA JUNIOR
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
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5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
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EMPENHO: 04080045 - DATA: 11/08/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLO [...]
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10.000,00 |
818,20 |
818,20 |
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EMPENHO: 04080044 - DATA: 11/08/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A UNIDADE BASICA DE SAU [...]
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10.000,00 |
1.702,78 |
1.702,78 |
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EMPENHO: 04080043 - DATA: 11/08/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXER [...]
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25.000,00 |
6.147,20 |
6.147,20 |
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EMPENHO: 04080037 - DATA: 11/08/2025
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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17.559,01 |
17.559,01 |
17.559,01 |
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EMPENHO: 06080006 - DATA: 11/08/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO [...]
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 06080005 - DATA: 11/08/2025
E. V. DA FROTA JUNIOR
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
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5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
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EMPENHO: 01080077 - DATA: 08/08/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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12.849,48 |
12.849,48 |
12.849,48 |
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EMPENHO: 03080049 - DATA: 08/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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216.753,97 |
216.753,97 |
216.753,97 |
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EMPENHO: 03080007 - DATA: 08/08/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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114.446,99 |
114.446,99 |
114.446,99 |
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EMPENHO: 01080028 - DATA: 07/08/2025
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
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1.458,25 |
1.458,25 |
1.458,25 |
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EMPENHO: 01080003 - DATA: 07/08/2025
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 01080002 - DATA: 07/08/2025
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE INTEGRADO DOS MODULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RE [...]
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17.800,00 |
17.800,00 |
17.800,00 |
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EMPENHO: 01080009 - DATA: 07/08/2025
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A LAUDO TECNICO DE CONFORMIDADE DE ACESSIBILIDADE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NAS L [...]
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271,47 |
271,47 |
271,47 |
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