Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06010006 - DATA: 24/01/2025
RITA DE CASSIA LOPES FEIJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABELEIREIRO POR OCASIAO DA AÇAO INSTITUICIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM-ES [...]
|
360,00 |
360,00 |
360,00 |
|
EMPENHO: 06010005 - DATA: 24/01/2025
MONICA COSTA SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANICURE POR OCASIAO DA AÇAO INSTITUICIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM-ESTAR CIDADÃ, COM MU [...]
|
210,00 |
210,00 |
210,00 |
|
EMPENHO: 06010004 - DATA: 24/01/2025
MARIA VANESSA DE SOUSA ALMEIDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABALEIREIRO POR OCASIÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA SER MULHER SERVIÇOS DE BELEZA E BEM ESTAR [...]
|
360,00 |
360,00 |
360,00 |
|
EMPENHO: 06010003 - DATA: 24/01/2025
MARIA JANES CRUZ MARINHO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABELEIREIRO POR OCASIAO DA AÇAO INSTITUICIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM-ES [...]
|
360,00 |
360,00 |
360,00 |
|
EMPENHO: 01010018 - DATA: 23/01/2025
SK PRODUÇOES LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
|
171.990,00 |
171.990,00 |
103.194,00 |
|
EMPENHO: 04010031 - DATA: 23/01/2025
LUCIA DE FATIMA DE CASTRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
931,92 |
931,92 |
931,92 |
|
EMPENHO: 04010030 - DATA: 23/01/2025
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
931,92 |
931,92 |
931,92 |
|
EMPENHO: 04010029 - DATA: 23/01/2025
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
931,92 |
931,92 |
931,92 |
|
EMPENHO: 04010028 - DATA: 23/01/2025
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
931,92 |
931,92 |
931,92 |
|
EMPENHO: 04010027 - DATA: 23/01/2025
MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
931,92 |
931,92 |
931,92 |
|
EMPENHO: 04010026 - DATA: 23/01/2025
SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
931,92 |
931,92 |
931,92 |
|
EMPENHO: 04010025 - DATA: 23/01/2025
FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
931,92 |
931,92 |
931,92 |
|
EMPENHO: 04010024 - DATA: 23/01/2025
IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
931,92 |
931,92 |
931,92 |
|
EMPENHO: 04010023 - DATA: 23/01/2025
SILVIA HELENA MARQUES LUZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
931,92 |
931,92 |
931,92 |
|
EMPENHO: 04010022 - DATA: 23/01/2025
SHEILA MARIA PIRES MARQUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
931,92 |
931,92 |
931,92 |
|
EMPENHO: 04010021 - DATA: 23/01/2025
MARIA NUBIA DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
931,92 |
931,92 |
931,92 |
|
EMPENHO: 04010020 - DATA: 23/01/2025
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
931,92 |
931,92 |
931,92 |
|
EMPENHO: 04010019 - DATA: 23/01/2025
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
931,92 |
931,92 |
931,92 |
|
EMPENHO: 04010018 - DATA: 23/01/2025
MARIA EVELMA MATOS ABREU
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
931,92 |
931,92 |
931,92 |
|
EMPENHO: 04010017 - DATA: 23/01/2025
FIRMINO ALVES DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
931,92 |
931,92 |
931,92 |
|
EMPENHO: 04010016 - DATA: 23/01/2025
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
931,92 |
931,92 |
931,92 |
|
EMPENHO: 01010016 - DATA: 22/01/2025
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
|
SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE ATRAÇAO MUSICAL (BANDA FORRÓ REAL), PARA REALIZAÇAO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 24/01/2025, COM DURAÇAO DE 1 HORA [...]
|
120.000,00 |
120.000,00 |
60.000,00 |
|
EMPENHO: 01010015 - DATA: 22/01/2025
CAMAROTE SHOWS E EVENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE ATRAÇAO MUSICAL (PEDRO GUERRA) PARA REALIZAÇAO DE 01 (UMA) SHOW NO DIA 24/01/2025, COM DURAÇAO DE 1 HORA E 30 [...]
|
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
EMPENHO: 01010014 - DATA: 22/01/2025
TATY GIRL GRAVAÇOES, EDIÇOES MUS. E EVENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE ATRAÇÃO MUSICAL (TATY GIRL) PARA REALIZAÇAO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 24/01/2025, COM DURAÇAO DE 1 HORA E 20 MINUT [...]
|
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
EMPENHO: 01010012 - DATA: 22/01/2025
54.803.102 PEDRO THIAGO ALVES COSTA
|
SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE BOLO CONFEITADO COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 10 METROS DE COMPRIMENTO, 60 CM DE LARGURA E 10 CM DE ALTURA, POR O [...]
|
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
|
EMPENHO: 01010093 - DATA: 22/01/2025
E C CONSTRUÇÕES LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSIFICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
11.967,49 |
11.967,49 |
11.967,49 |
|
EMPENHO: 01010013 - DATA: 22/01/2025
G L TORRES MUSICAL - ME
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MÚSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DO [...]
|
3.101,00 |
3.101,00 |
3.101,00 |
|
EMPENHO: 03010020 - DATA: 22/01/2025
METRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA O EVENTO SEMANA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARI [...]
|
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
|
EMPENHO: 04010070 - DATA: 22/01/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MU [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
EMPENHO: 01010075 - DATA: 21/01/2025
FRANCISCO DIONES LOPES DE SOUSA 00956565379
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A CAPTAÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO MISS, MISTER E MIDI MISS APUIARÉS REALIZADO NO [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
