Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06010027 - DATA: 16/01/2026
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA LUMINOSA CAIXA, CONFECCIONADA SOB MEDIDA, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO VISUAL E INSTITUCIONAL DO CREAS, VISAND [...]
|
3.650,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
|
EMPENHO: 06010047 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
382,40 |
382,40 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06010045 - DATA: 15/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
|
3.797,65 |
3.797,65 |
3.797,65 |
|
EMPENHO: 04010065 - DATA: 15/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
|
2.446,14 |
2.446,14 |
2.446,14 |
|
EMPENHO: 04010064 - DATA: 15/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
|
2.446,14 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03010031 - DATA: 15/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
|
6.707,60 |
6.707,60 |
6.707,60 |
|
EMPENHO: 01010146 - DATA: 15/01/2026
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, ASFALTICA, PASSAGENS MOLHADAS E DRENAGEM NA [...]
|
40.514,05 |
40.514,05 |
40.514,05 |
|
EMPENHO: 01010174 - DATA: 15/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
|
4.560,00 |
4.560,00 |
4.560,00 |
|
EMPENHO: 06010002 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
|
328,25 |
328,25 |
328,25 |
|
EMPENHO: 04010012 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
383,50 |
383,50 |
383,50 |
|
EMPENHO: 04010025 - DATA: 14/01/2026
MYRLA MARIA CRUZ PINTO
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DE LOCAÇÃO DE BECAS DESTINADAS À CERIMÔNIA DE FORMAÇÃO DO CURSO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD [...]
|
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
|
EMPENHO: 04010013 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
409,50 |
409,50 |
409,50 |
|
EMPENHO: 02010005 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
1.709,50 |
1.709,50 |
1.709,50 |
|
EMPENHO: 03010002 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
575,25 |
575,25 |
575,25 |
|
EMPENHO: 01010010 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
65,00 |
65,00 |
65,00 |
|
EMPENHO: 01010012 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
68,25 |
68,25 |
68,25 |
|
EMPENHO: 01010009 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
65,00 |
65,00 |
65,00 |
|
EMPENHO: 01010011 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
65,00 |
65,00 |
65,00 |
|
EMPENHO: 01010016 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
234,00 |
234,00 |
234,00 |
|
EMPENHO: 06010004 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
|
32,50 |
32,50 |
32,50 |
|
EMPENHO: 06010003 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
|
107,25 |
107,25 |
107,25 |
|
EMPENHO: 06010017 - DATA: 13/01/2026
VANIA CLEIDE DE SOUSA TEIXEIRA
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, CONVITES INSTITUCIONAIS E PLACAS EM ACRÍLICO, DESTINADOS [...]
|
1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
|
EMPENHO: 04010067 - DATA: 13/01/2026
ANA KARLA BRASIL SANTIAGO
|
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA À SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE NOS SISTEMAS DIGISUS, SIA, SIH, CONSELHO MUNICIP [...]
|
3.557,00 |
3.557,00 |
3.557,00 |
|
EMPENHO: 03010025 - DATA: 13/01/2026
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
450,00 |
450,00 |
450,00 |
|
EMPENHO: 01010147 - DATA: 13/01/2026
MT MARTINS BATISTA LDA
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS COMEMORATIVOS EM ALUSÃO AOS 69 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA D [...]
|
9.125,00 |
9.125,00 |
9.125,00 |
|
EMPENHO: 01010148 - DATA: 13/01/2026
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, SENDO SERVIÇO DE SOLDA E RECARGA D [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 01010144 - DATA: 13/01/2026
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUI [...]
|
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
|
EMPENHO: 01010143 - DATA: 13/01/2026
ANTONIA MICILENE FERREIRA JORGE
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS IN [...]
|
3.550,00 |
3.550,00 |
3.550,00 |
|
EMPENHO: 01010145 - DATA: 13/01/2026
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
|
SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARES.
|
4.120,00 |
4.120,00 |
4.120,00 |
|
EMPENHO: 04010030 - DATA: 12/01/2026
EDUARDO CRUZ PINHEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALARES E MACAS, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL [...]
|
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
|
