Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01010022 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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130.000,00 |
120.185,43 |
120.185,43 |
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EMPENHO: 01010021 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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25.000,00 |
7.830,95 |
7.830,95 |
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EMPENHO: 01010015 - DATA: 02/01/2026
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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3.000,00 |
218,11 |
218,11 |
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EMPENHO: 01010183 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE M [...]
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99.551,00 |
11.649,05 |
11.649,05 |
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EMPENHO: 01010165 - DATA: 02/01/2026
DELFINO PEREIRA GOMES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM ENDEREÇO A RUA [...]
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9.000,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 01010164 - DATA: 02/01/2026
SATURNINO ALMEIDA FREITAS FILHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, COM ENDEREÇO A RUA JULINHO D [...]
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3.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01010159 - DATA: 02/01/2026
MARCUS VENICIOUS MATOS PINTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, COM ENDEREÇO A RUA JOAO ALVES DE SOUSA, S/N, BAIRRO-CENTR [...]
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8.800,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
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EMPENHO: 01010158 - DATA: 02/01/2026
DOMICIO PEREIRA SOUSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO A RUA JULIAO PINTO DE MESQUITA N° 182, BAIRR [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 01010120 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO DECORRE [...]
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20.140,00 |
3.242,00 |
3.242,00 |
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EMPENHO: 01010119 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
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800.000,00 |
164.150,02 |
164.150,02 |
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EMPENHO: 01010081 - DATA: 02/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES, NO DECORRER DO E [...]
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350.000,00 |
42.834,50 |
42.834,50 |
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EMPENHO: 01010023 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
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60.000,00 |
11.711,14 |
11.711,14 |
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EMPENHO: 01010017 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
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250.000,00 |
249.999,11 |
249.999,11 |
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EMPENHO: 01010014 - DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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3.000,00 |
1.039,00 |
1.039,00 |
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EMPENHO: 01010013 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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35.000,00 |
1.229,52 |
1.229,52 |
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EMPENHO: 01010191 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO DECORRE [...]
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15.572,00 |
1.866,60 |
1.866,60 |
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EMPENHO: 01010118 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EX [...]
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140.305,00 |
21.960,00 |
21.960,00 |
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EMPENHO: 01010117 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO, NO DECORRE [...]
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211.252,00 |
37.484,00 |
37.484,00 |
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EMPENHO: 01010188 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO DECO [...]
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67.286,00 |
9.666,48 |
9.666,48 |
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EMPENHO: 01010126 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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434.547,00 |
79.239,20 |
79.239,20 |
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EMPENHO: 06010049 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
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19.000,00 |
1.029,12 |
1.029,12 |
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EMPENHO: 06010035 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
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100.000,00 |
6.053,60 |
6.053,60 |
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EMPENHO: 06010034 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
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41.677,00 |
9.280,00 |
9.280,00 |
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EMPENHO: 06010011 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO [...]
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1.500,00 |
703,01 |
703,01 |
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EMPENHO: 06010010 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICIPI [...]
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500,00 |
448,50 |
448,50 |
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EMPENHO: 06010009 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE APUIARES, NO DECORRER DE EXERCICIO DE 20 [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010006 - DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010005 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
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2.000,00 |
209,28 |
209,28 |
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EMPENHO: 01010186 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE [...]
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14.095,00 |
2.341,63 |
2.341,63 |
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EMPENHO: 01010127 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIP [...]
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126.886,00 |
27.008,33 |
27.008,33 |
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