Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01010135
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
44,28 |
|
| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01020049
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
|
44,37 |
|
| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01010147
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
205,15 |
|
| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
12,69 |
|
| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01050142
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
228,25 |
|
| 26/05/2025 |
EMPENHO: 01050088
079.XXX.XXX-07
OTAVIO GALDINO MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
|
5.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
EMPENHO: 04050055
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI, REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES [...]
|
4.309,33 |
|
| 26/05/2025 |
EMPENHO: 04050006
07.140.162/0001-74
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
910,00 |
|
| 26/05/2025 |
EMPENHO: 04050007
07.140.162/0001-74
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
3.640,00 |
|
| 26/05/2025 |
EMPENHO: 04050008
07.140.162/0001-74
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
24.530,00 |
|
| 26/05/2025 |
EMPENHO: 01010001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
69,00 |
|
| 26/05/2025 |
EMPENHO: 01010001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
69,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 06040030
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
|
10.174,70 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 04040078
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
|
2.825,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 03050017
38.263.979/0001-63
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUIA [...]
|
29.781,95 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 03050018
46.763.015/0001-02
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
|
16.127,90 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 03050019
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
|
12.801,56 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 03050020
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
|
3.825,49 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 03050021
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
|
4.104,58 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01040061
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
|
3.115,30 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01050089
601.XXX.XXX-00
PAULO JOSE LOPES GALDINO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
|
5.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01050090
027.XXX.XXX-42
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ALVES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
|
5.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01050091
816.XXX.XXX-00
NATANAEL DE CASTRO MARQUES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
|
5.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01050092
058.XXX.XXX-23
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
|
5.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01050093
060.XXX.XXX-45
SAMARA DOS REIS DA CRUZ
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
|
5.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 04050040
22.513.500/0001-60
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI [...]
|
1.900,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
12,69 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 03010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
12,69 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 03050015
22.513.500/0001-60
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
3.800,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01050136
04.865.740/0001-41
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
|
14.928,00 |
|
