Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
EMPENHO: 06050010
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEAR DESPESAS COM A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCU [...]
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1.168,36 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 04050042
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEAR DESPESAS COM A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCU [...]
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5.040,23 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 03050016
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEAR DESPESAS COM A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCU [...]
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8.841,08 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01050136
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
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14.928,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01050153
RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO R [...]
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260,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01050137
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NO MUNICIPIO DE APUIARES.
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103,03 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01050178
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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3.283,15 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02040023
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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1.897,20 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 04040088
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARI [...]
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11.500,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 01050154
DAVID XAVIER MOTA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA OA SERVIDOR PUBLICO, DAVID XAVIER MOTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 20 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO S [...]
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100,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 04050041
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04020033/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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256,20 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 04050039
LEONILDA SOARES SILVA ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE DESPESAS COM SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ESTOJOS PERSONALIZADOS TAM 20X9CM PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE APUIA [...]
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396,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 04050040
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI [...]
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1.900,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 03050015
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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3.800,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 01050134
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES (MONITOR, CPU, NOBREA [...]
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2.300,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 01050135
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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6.387,57 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 03050011
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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7.360,91 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 01050113
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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13.906,46 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 13050001
AC PNEUS PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FU [...]
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7.841,25 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 02050010
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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226.115,50 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 03050013
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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72.829,91 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 03050014
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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23.427,36 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 03050009
J.R COELHO TAVARES ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFÉU DE 20CM E MEDALHAS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DE PARTICIPANTES DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE A [...]
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1.957,50 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04050038
MT MARTINS BATISTA LDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COLCHONETES HOSPITALARES, INCLUINDO COLCHONETES DOS TIPOS P, [...]
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5.055,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 01050114
SATURNINO ALMEIDA FREITAS FILHO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, COMK ENDEREÇO A RUA JULINH [...]
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1.000,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 02040021
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO.
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11.500,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 01040065
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARI [...]
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12.500,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 03050010
GN COMERCIAL VAREGISTA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DIVERSOS, SENDO ELES: UNIFORMES DE BASQUETE MASCULINO E FEMININO, CAMISAS PARA A COMISSÃO [...]
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4.825,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 01050082
FRANCISCO AMARO DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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1.000,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 01050083
MARIA AUGUSTA FREITAS DINIZ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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1.000,00 |
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