Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01050049
SK PRODUÇOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
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7.223,00 |
13/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 03040034
RD COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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24.480,50 |
26/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 03040035
RD COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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5.755,94 |
26/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 03040036
RD COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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5.755,94 |
26/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 03040030
VANIA CLEIDE DE SOUSA TEIXEIRA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, CONVITES INSTITUCIONAIS E PLACAS EM ACRÍLICO, DESTINADOS [...]
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2.593,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 06040046
MARIA OLENEVA BEZERRA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL. LOCALIZADO A RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARES/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMIN [...]
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1.500,00 |
12/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04040078
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARES/CE, DESTINADO AS [...]
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1.850,00 |
12/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04040079
JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), NA LOCALIDADE DE SAO CRISTOVÃO [...]
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400,00 |
12/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04040080
ANA CRISTINA SOARES GOMES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NA ZONA RURAL,S/N [...]
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300,00 |
12/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050050
MABEL ANDRADE GIRAO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDOAR MABEL ANDRADE GIRAO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA V [...]
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910,00 |
08/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050031
INSTITUTO INTEGRARE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
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104.226,21 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050032
INSTITUTO INTEGRARE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
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176.267,11 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01050060
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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15.930,66 |
08/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02050002
BOLSA AGENTES DE CIDADANIA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES, EM CONFORMIDADE COM O RESULTADO FINA [...]
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9.853,33 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02050003
BOLSA AGENTES DE CIDADANIA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM C [...]
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9.780,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 03050005
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
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97.499,98 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 06050003
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS DA CIDADANIA BRASILEIR [...]
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34.300,00 |
08/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 03050016
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS INFANTIL FEMININO E MASCULINO DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 04 ANOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DES [...]
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1.185,00 |
22/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 03050017
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO DESTINADOS A ADOLESCENTES DE 12 ANOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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1.050,00 |
22/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 03050018
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO NO TAMANHO M DESTINADOS AOS JOVENS E ADULTOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
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1.312,50 |
22/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 03050019
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO NO TAMANHO G DESTINADOS AOS JOVENS E ADULTOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
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630,00 |
22/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040073
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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2.300,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 03040032
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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3.800,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04040082
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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1.900,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 06040047
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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1.800,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 04050035
MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DE MARCA - PLENITUD DESTINADA AO ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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1.849,50 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 04050028
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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257,56 |
19/05/2026 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 04050029
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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321,95 |
19/05/2026 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 04050030
JAKA SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE PARA O TRANSPORTE DE UM VEICULO AMBULANCIA RENOW PLACA TIL6G29 NO TRECHO FORTALEZA A APUI [...]
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900,00 |
08/05/2026 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 06040043
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA 440G, COM IMPRESSÃO DIGITAL NO FORMATO 3,00M X 2,00M, COM ACABAMENTO EM ILHÓS, [...]
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600,00 |
07/05/2026 |
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