Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04040084 - DATA: 10/04/2026
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
187.113,28 |
|
EMPENHO: 04040085 - DATA: 10/04/2026
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
35.798,74 |
|
EMPENHO: 01040008 - DATA: 09/04/2026
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE INTEGRADO DOS MODULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RE [...]
|
17.800,00 |
|
EMPENHO: 01040009 - DATA: 09/04/2026
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 02040006 - DATA: 09/04/2026
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSES [...]
|
15.000,00 |
|
EMPENHO: 04040015 - DATA: 09/04/2026
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSESS [...]
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 04040016 - DATA: 09/04/2026
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040017 - DATA: 09/04/2026
FIRMINO ALVES DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040018 - DATA: 09/04/2026
MARIA EVELMA MATOS ABREU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040019 - DATA: 09/04/2026
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040020 - DATA: 09/04/2026
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040021 - DATA: 09/04/2026
MARIA NUBIA DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040022 - DATA: 09/04/2026
SHEILA MARIA PIRES MARQUES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE D [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040023 - DATA: 09/04/2026
SILVIA HELENA MARQUES LUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040024 - DATA: 09/04/2026
IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040025 - DATA: 09/04/2026
FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040026 - DATA: 09/04/2026
LUCIA DE FATIMA DE CASTRO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040027 - DATA: 09/04/2026
SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040028 - DATA: 09/04/2026
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040029 - DATA: 09/04/2026
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04040030 - DATA: 09/04/2026
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 06040014 - DATA: 09/04/2026
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO A CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS D [...]
|
28.400,00 |
|
EMPENHO: 04040034 - DATA: 09/04/2026
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONS [...]
|
55.540,00 |
|
EMPENHO: 01040019 - DATA: 09/04/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
39,00 |
|
EMPENHO: 01040020 - DATA: 09/04/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
191,75 |
|
EMPENHO: 01040021 - DATA: 09/04/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
58,50 |
|
EMPENHO: 02040009 - DATA: 09/04/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
1.849,25 |
|
EMPENHO: 03040015 - DATA: 09/04/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
429,50 |
|
EMPENHO: 04040038 - DATA: 09/04/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
162,50 |
|
EMPENHO: 04040039 - DATA: 09/04/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
344,50 |
|
