Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040026 - DATA: 17/04/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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12.800,00 |
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EMPENHO: 01040028 - DATA: 17/04/2026
FRANCISCA IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDORA PUBLICA FRANCISCO IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE CONTABILI [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 01040029 - DATA: 17/04/2026
RITA DE KACIA MARQUES DOS SANTOS
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDORA PUBLICA RITA DE KACIA MARQUES DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 04040050 - DATA: 17/04/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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6.200,00 |
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EMPENHO: 04040051 - DATA: 17/04/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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6.200,00 |
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EMPENHO: 04040052 - DATA: 17/04/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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6.200,00 |
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EMPENHO: 04040053 - DATA: 17/04/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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6.200,00 |
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EMPENHO: 01040016 - DATA: 16/04/2026
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALO [...]
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8.400,00 |
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EMPENHO: 02040011 - DATA: 16/04/2026
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENT [...]
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221.609,43 |
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EMPENHO: 01040042 - DATA: 16/04/2026
E C CONSTRUÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, E ELETRICO, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABE [...]
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12.134,03 |
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EMPENHO: 06040018 - DATA: 15/04/2026
G S ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E FORMAÇOES NO AMBITO DO SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 06040019 - DATA: 15/04/2026
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
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115,00 |
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EMPENHO: 01040046 - DATA: 15/04/2026
SIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DIARIA NOS DIV [...]
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159.940,00 |
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EMPENHO: 01040013 - DATA: 14/04/2026
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 02040007 - DATA: 14/04/2026
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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226.115,50 |
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EMPENHO: 03040011 - DATA: 14/04/2026
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 03040012 - DATA: 14/04/2026
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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62.425,63 |
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EMPENHO: 03040014 - DATA: 14/04/2026
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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23.427,36 |
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EMPENHO: 04040035 - DATA: 14/04/2026
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 06040021 - DATA: 14/04/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
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71,50 |
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EMPENHO: 01040015 - DATA: 13/04/2026
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLA [...]
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230,00 |
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EMPENHO: 02040008 - DATA: 13/04/2026
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DE [...]
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4.370,00 |
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EMPENHO: 04040037 - DATA: 13/04/2026
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE APUIARES.
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1.380,00 |
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EMPENHO: 06040017 - DATA: 13/04/2026
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
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345,00 |
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EMPENHO: 03040019 - DATA: 13/04/2026
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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2.920,00 |
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EMPENHO: 06040029 - DATA: 13/04/2026
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 01040043 - DATA: 13/04/2026
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTO DUPLO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 02 CAMAS, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAFÉ D [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 06040032 - DATA: 13/04/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 06010010/E COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 01040017 - DATA: 10/04/2026
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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10.878,72 |
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EMPENHO: 01040018 - DATA: 10/04/2026
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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45,44 |
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