Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01010081
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
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30.562,26 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01010080
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
|
29.036,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01010080
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
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27.803,20 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01010080
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
|
3.795,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01010079
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EX [...]
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10.320,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040049
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010078/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
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16.036,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01010087
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
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18.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01030044
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
19.690,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01030044
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
3.818,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 04050043
744.XXX.XXX-68
JOSE ALEX MELO PAIVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARQUIVISTA COMPREENDENDO: SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ORGANIZAÇÃO ARQUIVAMENTO EM PASTAS AZ CATALOGA [...]
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3.200,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01050150
744.XXX.XXX-68
JOSE ALEX MELO PAIVA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARQUIVISTA COMPREENDENDO: SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ORGANIZAÇÃO ARQUIVAMENTO EM PASTAS AZ CATALOGAÇ [...]
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5.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 06050013
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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780,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
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12,69 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 04010054
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
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52,53 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 04050044
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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1.080,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 04050045
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.280,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
12,69 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03050023
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE APUIARES.
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2.080,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03050024
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE APUIARES.
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1.960,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01010131
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
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44,50 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01050151
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIEN [...]
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3.080,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
4.087,76 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
128,51 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01050148
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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10.031,09 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01050149
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
11,44 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01010097
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.
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28.692,91 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 01050143
803.XXX.XXX-00
JOSE PEREIRA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
|
6.000,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 03050022
046.XXX.XXX-57
MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS, VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. OS SERVIÇOS PRESTADOS INCLUEM A LIM [...]
|
1.150,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
12,69 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 06050011
07.836.603/0001-77
D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOQUE E TRANSPORTE DO VEÍCULO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS-CE, MODELO FIAT MOBI, COR BRANCA, DE P [...]
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1.365,19 |
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