Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04070018
***.277.003-**
SHEILA MARIA PIRES MARQUES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE D [...]
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04070018 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04070019
***.890.833-**
SILVIA HELENA MARQUES LUZ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04070019 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04070020
***.035.598-**
IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04070020 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04070021
***.891.483-**
FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04070021 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04070022
***.891.723-**
LUCIA DE FATIMA DE CASTRO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04070022 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04070023
***.632.843-**
SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04070023 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04070024
***.842.193-**
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04070024 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04070025
***.965.503-**
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04070025 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04070026
***.890.913-**
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04070026 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060085
11.468.681/0001-33
TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA COM A FINALIDADE DE R [...]
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01060085 - 001 - 000 |
17.006,15 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070030
11.468.681/0001-33
TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA COM A FINALIDADE DE R [...]
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01070030 - 001 - 000 |
25.917,73 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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01010014 - 060 - 000 |
202,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070029
32.449.593/0001-64
W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
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01070029 - 001 - 000 |
199.337,75 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 03070053
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DEVIDAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO OFICIAL DE ARRECADAÇÃO (DARF), JUNTO A SECRETARIA D [...]
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03070053 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 04070030
27.956.854/0001-00
INSTITUTO INTEGRARE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
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04070030 - 001 - 000 |
45.000,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 04070029
27.956.854/0001-00
INSTITUTO INTEGRARE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
04070029 - 001 - 000 |
227.281,66 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070014
58.450.209/0001-37
VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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01070014 - 001 - 000 |
6.319,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070015
58.450.209/0001-37
VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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01070015 - 001 - 000 |
26.325,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070020
53.654.487/0001-92
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A AQUISIÇÃO DE WINDBANNERS 280X65CM DE TECIDO COM DUPLA FACE E ESTRUTURA TODA DE ALUMINIUM PARA AS41 ALIMPIADAS DE APUIARE [...]
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01070020 - 001 - 000 |
4.000,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070021
53.654.487/0001-92
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SQUEEZE PLASTICA DE 500ML BRANCA COM BICOS PERSONALIZADOS PARA A 41 OLIMPIADAS DE APUIARES CE
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01070021 - 001 - 000 |
2.460,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070023
53.654.487/0001-92
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOCHILA SACO TAMANHO 40X30CM TACTEL CORDAO AJUSTAVEL E SUBLIMAÇÃO TOTAL PARA A 41 OLIMPIADA DE APUIARES A SER REA [...]
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01070023 - 001 - 000 |
3.150,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01030075
***.249.253-**
DOMICIO PEREIRA SOUSA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO A RUA JULIAO PINTO DE MESQUITA N° 182, BAIRR [...]
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01030075 - 004 - 000 |
3.000,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01040076
***.410.603-**
SATURNINO ALMEIDA FREITAS FILHO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, COM ENDEREÇO A RUA JULINHO D [...]
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01040076 - 003 - 000 |
1.000,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01050164
***.060.083-**
MARCUS VENICIOUS MATOS PINTO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, COM ENDEREÇO A RUA JOAO ALVES DE SOUSA, S/N, BAIRRO-CENTR [...]
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01050164 - 002 - 000 |
2.200,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070025
***.236.253-**
JOAO VAGNER DA CRUZ
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS DA SEGUNDA FASE DO PRE OLIMPICO MUNICIPAL DA CIDADE DE APUIARES, JUNTO A SE [...]
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01070025 - 001 - 000 |
630,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070026
***.226.833-**
FRANCISCO MARCOS RODRIGUES DE FARIAS
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM DE GANDULA NA SEGUNDA FASE DOS JOGOS ESPORTIVOS DO PRE OLIMPICO DO MUNICIPIO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA [...]
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01070026 - 001 - 000 |
420,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070027
***.151.813-**
WESLEY FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA SEGUNDAFASE DO PRE-OLIMPICO DO MUNICIPIO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E J [...]
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01070027 - 001 - 000 |
931,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01010163
***.041.263-**
ALDIR RIBEIRO BESERRA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COM ENDEREÇO NA AVENIDA GOMES RIBEIRO DA SI [...]
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01010163 - 006 - 000 |
1.350,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02030019
***.274.113-**
FRANCISCO COSTA SOUSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SITUADO NA LOCALIDADE DE FAZENDA CAETANO ZONA RU [...]
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02030019 - 004 - 000 |
500,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 04030099
***.394.933-**
FRANCISCO OSVALDO LUIS ALVES SALES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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04030099 - 004 - 000 |
400,00 |
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