Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 04090009
019.XXX.XXX-22
DENISSE SALES PAULA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DENISSE SALES PAULA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
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2.100,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 04090010
036.XXX.XXX-27
FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS [...]
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2.100,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01010097
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.
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28.981,40 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01060025
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010130/E, REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I [...]
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42.126,57 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02070016
07.438.591/0001-22
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
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4.260,77 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02070007
07.438.591/0001-22
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
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2.986,53 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02080011
07.438.591/0001-22
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
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209,05 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 06070023
07.701.811/0002-40
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO [...]
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4.485,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 06070024
07.701.811/0002-40
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO [...]
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1.680,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 06080006
07.701.811/0002-40
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO [...]
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480,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 06080028
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
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8.098,64 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 04070084
07.701.811/0002-40
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
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2.560,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 04070085
07.701.811/0002-40
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
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2.460,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 04080036
07.701.811/0002-40
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
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480,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 04080040
07.701.811/0002-40
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
|
480,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 03070027
07.701.811/0002-40
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
|
2.460,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 03070028
07.701.811/0002-40
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
|
2.460,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01060056
07.701.811/0002-40
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
1.700,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01060057
07.701.811/0002-40
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
28.190,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01060059
07.701.811/0002-40
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
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24.216,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 06090008
05.526.783/0001-65
FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ORA SE REGURALIZA.
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2.278,99 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
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25,38 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
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26,16 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
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27,38 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
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26,16 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 03090004
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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25.770,10 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 03010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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26,16 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01010148
11.113.882/0001-18
ASSOC. DOS PROFESSORES E ARBITROS DO BASQUETE - CE
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE ARABITRAGEM E A INSCRIÇÃO NA MODALIDADE BASQUETE NA COMPETIÇÃO DA COPA CCB CEARENSE DE BASQUETE SUB 1 [...]
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520,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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26,16 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 06090007
15.202.678/0001-24
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO A CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS D [...]
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24.000,00 |
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