Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01070019
46.906.965/0001-49
TXAI - SOLUÇOES EMPRESARIAIS E GENTE LTDA
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO EMPREENDEDORISMO EM PROL DO DESENVOLVIMENTO DA ECONO [...]
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01070019 - 001 - 000 |
5.100,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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01010014 - 061 - 000 |
13,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 06060030
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
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06060030 - 001 - 000 |
4.000,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 06060031
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
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06060031 - 001 - 000 |
4.000,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 06060034
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
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06060034 - 001 - 000 |
4.000,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 02070001
30.798.216/0001-05
BOLSA AGENTES DE CIDADANIA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES, EM CONFORMIDADE COM O RESULTADO FINA [...]
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02070001 - 001 - 000 |
10.200,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 02070002
30.798.216/0001-05
BOLSA AGENTES DE CIDADANIA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES, EM CONFORMIDADE COM O RESULTADO FINA [...]
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02070002 - 001 - 000 |
6.400,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 02070003
30.798.216/0001-05
BOLSA AGENTES DE CIDADANIA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES, EM CONFORMIDADE COM O RESULTADO FINA [...]
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02070003 - 001 - 000 |
23.340,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 04070012
11.901.982/0001-09
BOLSA PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA - SAUDE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL N 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL N 008/ [...]
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04070012 - 001 - 000 |
12.000,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01020031
62.862.371/0001-30
WP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA EXECUTIVA ERGONOMICA DESTINADA A MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MU [...]
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01020031 - 001 - 000 |
620,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 04050075
62.862.371/0001-30
WP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS AUXILIAR GARFO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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04050075 - 001 - 000 |
700,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 04060068
61.455.870/0001-40
51455870 AMANDA DE SOUSA OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DE APUIARES.
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04060068 - 001 - 000 |
5.343,00 |
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| 08/07/2026 |
EMPENHO: 01070011
***.986.623-**
MESSIAS DO CARMO ALVES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE CAMPEÃ (1º LUGAR) DA MODALIDADE DE FUTSAL FEMININO DO PRÉ-OLÍMPICO DE APUIAR [...]
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01070011 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 08/07/2026 |
EMPENHO: 01070012
***.459.163-**
DOMINGOS FRANCISCO GOMES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE VICE-CAMPEÃ (2º LUGAR) DA MODALIDADE DE FUTSAL FEMININO DO PRÉ-OLÍMPICO DE A [...]
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01070012 - 001 - 000 |
500,00 |
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| 08/07/2026 |
EMPENHO: 03020017
08.979.180/0001-07
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE VILA SOARES - ASCOVIS
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO 001/2026 TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DO PROJETO APUIARES ATIVO GERAÇÃO OLÍMPICA, JUNTO A SECRETA [...]
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03020017 - 005 - 000 |
42.000,00 |
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| 08/07/2026 |
EMPENHO: 06060036
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
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06060036 - 001 - 000 |
4.000,00 |
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| 08/07/2026 |
EMPENHO: 06060037
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
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06060037 - 001 - 000 |
4.000,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 04070098
07.954.597/0001-52
SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
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04070098 - 001 - 000 |
27.875,51 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 01060065
32.641.253/0001-30
NOVO CAMINHO CONSTRITORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO NO MUNICIPIO DE APUIARES, [...]
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01060065 - 001 - 000 |
41.798,36 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 01070004
21.255.717/0001-54
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORM [...]
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01070004 - 001 - 000 |
28.002,82 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 04070003
33.782.002/0001-39
NX EMPRRENDIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, CONFORME CONTRATO [...]
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04070003 - 001 - 000 |
101.099,02 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01070006
***.224.243-**
JOAO DE DEUS MOTA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA DAS MARGENS DO RIO CURO , COMPREENDENDO A REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO INVASORA, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E DEMAI [...]
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01070006 - 001 - 000 |
3.500,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060055
***.068.293-**
EMANOEL FERREIRA CRUZ
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE PORTAL NA SEC DE MUNICIPAL DE ESPORTE DE APUIARES CE.
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01060055 - 001 - 000 |
408,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01030051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010017/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE [...]
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01030051 - 013 - 000 |
182,67 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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01010021 - 035 - 000 |
933,08 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01010027
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
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01010027 - 072 - 000 |
151,52 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060012
41.403.056/0001-74
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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01060012 - 001 - 000 |
2.749,41 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060018
41.403.056/0001-74
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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01060018 - 001 - 000 |
1.166,28 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060020
41.403.056/0001-74
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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01060020 - 001 - 000 |
483,58 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060021
41.403.056/0001-74
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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01060021 - 001 - 000 |
483,58 |
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