Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01020047
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
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01020047 - 001 - 000 |
1.059,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01010169
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
01010169 - 001 - 000 |
1.059,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01020048
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
01020048 - 001 - 000 |
1.059,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01070066
32.036.993/0001-48
LEONILDA SOARES SILVA ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE SESSENTA UNIDADES DE ECOBEGS EM TECIDO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DE APUIARES C [...]
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01070066 - 001 - 000 |
1.108,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01010168
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
01010168 - 001 - 000 |
1.059,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01020049
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
01020049 - 001 - 000 |
1.059,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 02050014
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
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02050014 - 001 - 000 |
2.118,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 02060011
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
02060011 - 001 - 000 |
2.118,00 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 03010029
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMINICAÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
03010029 - 001 - 000 |
2.118,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 03020021
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMINICAÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
03020021 - 001 - 000 |
2.118,00 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 03060015
41.403.056/0001-74
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
03060015 - 001 - 000 |
321,95 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 03060019
41.403.056/0001-74
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
03060019 - 001 - 000 |
1.959,57 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 03060020
41.403.056/0001-74
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
03060020 - 001 - 000 |
1.276,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 03070033
05.695.357/0001-55
CARTORIO DE OFICIO DE NOT. E DE REG. DE APUIARES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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03070033 - 001 - 000 |
282,32 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 03060016
41.403.056/0001-74
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
03060016 - 001 - 000 |
515,12 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
03010003 - 046 - 000 |
13,27 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 04060036
41.403.056/0001-74
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
04060036 - 001 - 000 |
2.066,20 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 04060037
41.403.056/0001-74
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
04060037 - 001 - 000 |
2.066,20 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 04060038
41.403.056/0001-74
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
04060038 - 001 - 000 |
3.370,31 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 04060039
41.403.056/0001-74
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
04060039 - 001 - 000 |
3.305,92 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 04060044
41.403.056/0001-74
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
04060044 - 001 - 000 |
515,12 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 04050081
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
04050081 - 001 - 000 |
1.765,00 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 04050082
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
04050082 - 001 - 000 |
2.118,00 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 04060098
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
04060098 - 001 - 000 |
2.118,00 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 04060099
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
04060099 - 001 - 000 |
1.765,00 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 06050024
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
06050024 - 001 - 000 |
1.765,00 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 06060041
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
06060041 - 001 - 000 |
1.765,00 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 06010005
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
06010005 - 042 - 000 |
13,27 |
|
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01070049
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
01070049 - 001 - 000 |
10.900,00 |
|
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01070054
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
01070054 - 001 - 000 |
12.800,00 |
|
