Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 06070019
35.823.985/0001-30
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APOIO TÉCNICO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ROTINAS VISANDO ANÁLISE [...]
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06070019 - 001 - 000 |
4.500,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 06070020
62.862.371/0001-30
RV SOLUÇOES LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ANALISE E AVERIGUAÇÃO PARA INCLUSAO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS BENEFICIARIOS DO [...]
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06070020 - 001 - 000 |
8.600,00 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 06010007
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
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06010007 - 006 - 000 |
903,17 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01070040
32.641.253/0001-30
NOVO CAMINHO CONSTRITORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO NO MUNICIPIO DE APUIARES, [...]
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01070040 - 001 - 000 |
24.430,73 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010019
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
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02010019 - 005 - 000 |
5.472,01 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010019
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
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02010019 - 006 - 000 |
346,01 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010020
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
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02010020 - 006 - 000 |
228.700,80 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010020
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
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02010020 - 007 - 000 |
14.299,71 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02030020
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
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02030020 - 004 - 000 |
32.652,75 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02030020
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
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02030020 - 005 - 000 |
2.106,13 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 06070007
41.262.099/0001-87
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIA [...]
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06070007 - 001 - 000 |
21.593,69 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070055
***.009.353-**
FRANCISCO EDELVAN CARLOS BARBOSA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW CULTURAL DURANTE O EVENTO 41ª OLIMPÍADAS DE APUIARÉS, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO [...]
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01070055 - 001 - 000 |
690,00 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070056
***.432.383-**
DIEGO BRAGA FERREIRA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW CULTURAL DURANTE O EVENTO 41ª OLIMPÍADAS DE APUIARÉS, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO [...]
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01070056 - 001 - 000 |
1.385,00 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070057
***.541.073-**
RICARDO AUGUSTO SOARES PIMENTEL
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW CULTURAL DURANTE O EVENTO 41ª OLIMPÍADAS DE APUIARÉS, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO [...]
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01070057 - 001 - 000 |
1.150,00 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070107
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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01070107 - 001 - 000 |
80,52 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 04060090
35.307.250/0001-53
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA, ZERO QUILOMETRO SIMPLES REMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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04060090 - 003 - 000 |
27.150,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01070034
11.225.368/0001-74
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPI [...]
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01070034 - 001 - 000 |
115,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 02070006
11.225.368/0001-74
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DE [...]
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02070006 - 001 - 000 |
3.105,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 03070010
11.225.368/0001-74
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE A [...]
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03070010 - 001 - 000 |
115,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 04070044
11.225.368/0001-74
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE APUIARES.
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04070044 - 001 - 000 |
115,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 04070045
11.225.368/0001-74
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE APUIARES.
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04070045 - 001 - 000 |
690,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 06070008
11.225.368/0001-74
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
|
06070008 - 001 - 000 |
115,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 06070009
11.225.368/0001-74
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
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06070009 - 001 - 000 |
345,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01070039
***.723.523-**
ANTONIO FURTADO DE MENDONÇA FILHO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DELEGADO DE COMPETIÇÕES NAS MODALIDADES DE ATLETISMO E CICLISMO, PARA ATUAR NA COORDENAÇÃO TÉCNICA, [...]
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01070039 - 001 - 000 |
1.750,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01070047
46.971.639/0001-15
SIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DIARIA NOS DIV [...]
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01070047 - 001 - 000 |
192.252,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01070035
20.700.255/0001-74
SAMER PRODUÇOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE FAÍSCAS E MÁQUINAS DE FOGO CENOGRÁFICO, DESTINADAS À COMPOSIÇÃO DOS EFEITOS ESPECIAIS DA CERIMÔNIA DE [...]
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01070035 - 001 - 000 |
6.500,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01060088
31.781.266/0001-42
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTU [...]
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01060088 - 001 - 000 |
750,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 03070020
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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03070020 - 001 - 000 |
23.427,36 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 04060106
31.781.266/0001-42
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO AS UNIDADES BASICAS [...]
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04060106 - 001 - 000 |
780,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 06070050
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CE
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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06070050 - 001 - 000 |
144,74 |
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