Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050112
***.235.193-**
FELIPE HERBERT MATOS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050112 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050114
***.519.133-**
CARLA LIMA DE MOURA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050114 - 001 - 000 |
1.048,52 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050121
***.287.643-**
DOUGLAS ALMEIDA QUINTELA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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01050121 - 001 - 000 |
1.048,52 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050124
***.567.613-**
JOSE ISMAEL BRAGA LIMA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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01050124 - 001 - 000 |
1.048,52 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050128
***.846.083-**
SAMARA DOS REIS DA CRUZ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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01050128 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050130
***.821.403-**
PAULO DANIEL BRAGA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050130 - 001 - 000 |
1.048,52 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050095
***.947.593-**
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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01050095 - 001 - 000 |
2.000,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050116
***.229.443-**
MARIA LUCIANA DE SOUSA GUIMARAES
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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01050116 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050118
***.261.363-**
ANTONIA AURINEIDE BARBOSA ALVES
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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01050118 - 001 - 000 |
1.048,52 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050119
***.389.273-**
MARIA JOSENARA ALVES CASTRO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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01050119 - 001 - 000 |
1.048,52 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050122
***.723.463-**
FRANCISCO CLEBER MATOS MOREIRA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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01050122 - 001 - 000 |
1.048,52 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050125
***.748.633-**
RENATO SOARES COSTA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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01050125 - 001 - 000 |
1.048,25 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050126
***.960.383-**
RENAUD XAVIER PAUL SIMONET
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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01050126 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050127
***.589.163-**
FRANCISCO ERISON BEZERRA BARBOSA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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01050127 - 001 - 000 |
1.048,25 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050131
***.345.983-**
DANIELA MARINHO DE MESQUITA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050131 - 001 - 000 |
1.048,52 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050140
***.212.013-**
JOVANIA DE SOUSA GOMES SIMONETT
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL A SER REALIZADA NO EVENTO DA SEMANA DO MUSEU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTUR [...]
|
01050140 - 001 - 000 |
255,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050141
***.960.383-**
RENAUD XAVIER PAUL SIMONET
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL A SER REALIZADA NO EVENTO A SEMANA DO MUSEU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA [...]
|
01050141 - 001 - 000 |
255,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01030051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010017/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE [...]
|
01030051 - 006 - 000 |
160,84 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01030051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010017/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE [...]
|
01030051 - 007 - 000 |
698,39 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
01010021 - 029 - 000 |
662,28 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
01010021 - 030 - 000 |
618,13 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
01040002 - 001 - 000 |
17.544,03 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
01040003 - 001 - 000 |
6.302,56 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01010019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
|
01010019 - 009 - 000 |
196,06 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050074
35.185.391/0001-40
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTO DUPLO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 02 CAMAS, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAFÉ D [...]
|
01050074 - 001 - 000 |
110,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050133
60.376.366/0001-91
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA E FEMININA DE VÔLEI DE QUADRA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCU [...]
|
01050133 - 001 - 000 |
1.750,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 03040001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
03040001 - 001 - 000 |
19.149,80 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050079
27.956.854/0001-00
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
04050079 - 001 - 000 |
109.190,68 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050078
27.956.854/0001-00
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
04050078 - 001 - 000 |
82.137,31 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04030006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04010026/E PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A VIGILANCIA E C [...]
|
04030006 - 004 - 000 |
100,69 |
|
