Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040060
35.185.391/0001-40
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
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140,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 06040023
04.079.583/0001-49
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
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3.980,25 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
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25,38 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 04040069
04.079.583/0001-49
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
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4.776,30 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 04050004
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM A [...]
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10.000,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
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25,38 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02040019
04.079.583/0001-49
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
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8.756,55 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02050002
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
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15.000,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040055
11.719.888/0001-33
MARIA RAFAELA ALVES VIEIRA SOARES ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E FRI [...]
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140,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040053
24.940.072/0001-87
I N MARQUES ME
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
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14.427,88 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040054
04.079.583/0001-49
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRE [...]
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4.776,30 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01050041
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
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10.000,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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88,83 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01050139
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO CELEBRADO JUNTO A ENEL, CONFORME CONTRATOS Nº 3000029699736, 300002969557, 300002969732, 30002969558.
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167.305,84 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01050067
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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15.041,27 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01050068
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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0,13 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 02010004
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE [...]
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2.433,88 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 01040047
05.896.883/0001-83
TELES SPORTS COM E SERV LTDA ME
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NESTE MUNICIPIO.
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6.331,50 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 01050023
028.XXX.XXX-08
MARIA RAIANY LINHARES GUIMARAES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS DE VOLEI TIMES DE BASE MASCULINO E FEMININO DE APUIARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESPORTE [...]
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1.750,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 01050024
821.XXX.XXX-72
LINDENBERG MATOS DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE VOLEI DAS EQUIPES MASCULINA E FEMINNA ADULTO, EM FAVOR A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTU [...]
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1.750,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 01050025
023.XXX.XXX-81
ANTONIO WELINTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO DE BASQUETE INFANTIL DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE [...]
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1.150,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 01050026
851.XXX.XXX-20
LUIS ITAMAR ALVES PIRES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR DE BASQUETE JUVENIL DA SELEÇÃO DE APUAIRES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DES [...]
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1.750,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 01050027
604.XXX.XXX-20
ANTONIO ANDERSON BARRETO FONSECA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BASQUETE ADULTO DA SELEÇÃO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE [...]
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1.750,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 01050049
845.XXX.XXX-87
MESSIAS DO CARMO ALVES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE FUTSAL DA SELEÇÃO MASCULINA E FEMININA DE APUIARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESPORTE E J [...]
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1.750,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 01040045
016.XXX.XXX-93
FRANCISCO ANTONIO CRUZ FERREIRA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFE DA MANHA PARA A REUNIÃO COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARA, P [...]
|
450,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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38,07 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01020015
059.XXX.XXX-89
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O CUSTEIO DE ESTRUTURA E DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS VOLTADAS PARA CONSULTORIA, EMISSÃO DE PARECER [...]
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2.110,78 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 06040021
27.068.666/0001-38
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
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446,26 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 06040022
27.068.666/0001-38
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
|
446,26 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 04030002
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
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132,12 |
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