Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/08/2026 |
EMPENHO: 04080008
***.060.662-**
OZIANE DE SOUZA MARTINS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA OZIANE DE SOUZA MARTINS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O B [...]
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04080008 - 001 - 000 |
2.100,00 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 04080010
***.692.693-**
ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA [...]
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04080010 - 001 - 000 |
2.100,00 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 04080011
***.711.523-**
PRISCILA ARAUJO E SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA PRISCILA ARAUJO E SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O B [...]
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04080011 - 001 - 000 |
2.100,00 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 04080012
***.065.053-**
DENISSE SALES PAULA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DENISSE SALES PAULA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
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04080012 - 001 - 000 |
2.100,00 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 04080013
***.836.423-**
FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS [...]
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04080013 - 001 - 000 |
2.100,00 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 04080037
11.901.982/0001-09
BOLSA PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA - SAUDE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL N 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL N 008/ [...]
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04080037 - 001 - 000 |
600,00 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 06080008
15.202.678/0001-24
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO A CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS D [...]
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06080008 - 001 - 000 |
43.600,00 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 01010029
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
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01010029 - 008 - 000 |
62.000,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 04070088
***.388.453-**
FRANCISCO FERNANDO MATOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VENTILADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
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04070088 - 001 - 000 |
2.950,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 04070087
***.269.353-**
MARCOS ANTONIO DA SILVA ALVES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GELADEIRAS, BEBEDOUROS DE AGUA E FREEZER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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04070087 - 001 - 000 |
2.610,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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01010014 - 066 - 000 |
13,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 01070113
60.390.784/0001-33
JAKA SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE TRATOR AGRÍCOLA, NO TRECHO AMONTADA/CE APUIARÉS/CE, DESTINADO AO DESLOCAME [...]
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01070113 - 001 - 000 |
2.000,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 01070098
11.113.882/0001-18
ASSOC. DOS PROFESSORES E ARBITROS DO BASQUETE - CE
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DE TAXA DE EQUIPE DE BASQUETE MASCULINO ADULTO NA LCB - LIGA CEARENSE DE BASQUETEBALL SERIE A NA TEMPORADA 2026-20 [...]
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01070098 - 001 - 000 |
5.100,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 01070118
42.747.559/0001-20
E2 ENTRETENDIMENTO LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAME [...]
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01070118 - 001 - 000 |
13.297,45 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 01080007
60.282.452/0001-35
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVO SOC. CUL. RECRE DE PARACURU
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO DE APUIARES PARA DISPUTA DAS SEMI-FINAIS E FINAIS DA COPA ESTA [...]
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01080007 - 001 - 000 |
1.992,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 04080006
60.390.784/0001-33
JAKA SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA, NO TRECHO FORTALEZA/CE APUIARÉS/CE, DESTINADO AO DESLOCAMENTO [...]
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04080006 - 001 - 000 |
1.200,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 02080001
30.798.216/0001-05
BOLSA AGENTES DE CIDADANIA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES, EM CONFORMIDADE COM O RESULTADO FINA [...]
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02080001 - 001 - 000 |
1.800,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 02080002
30.798.216/0001-05
BOLSA AGENTES DE CIDADANIA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES, EM CONFORMIDADE COM O RESULTADO FINA [...]
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02080002 - 001 - 000 |
1.200,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 04080001
11.901.982/0001-09
BOLSA PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA - SAUDE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL N 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL N 008/ [...]
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04080001 - 001 - 000 |
12.000,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 04080003
33.782.002/0001-39
NX EMPRRENDIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, CONFORME CONTRATO [...]
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04080003 - 001 - 000 |
287.444,94 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 04020076
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
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04020076 - 010 - 000 |
5.435,04 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 04030060
19.255.771/0001-58
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES, CONF [...]
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04030060 - 001 - 000 |
3.368,20 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 04030106
30.570.908/0001-00
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME [...]
|
04030106 - 001 - 000 |
2.326,00 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 04030107
30.570.908/0001-00
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME [...]
|
04030107 - 001 - 000 |
10.103,00 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 06010047
19.255.771/0001-58
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
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06010047 - 001 - 000 |
382,40 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 04030006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04010026/E PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A VIGILANCIA E C [...]
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04030006 - 008 - 000 |
114,10 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 01070092
26.956.252/0001-82
FEED EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDI [...]
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01070092 - 001 - 000 |
69.822,42 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 01070101
33.416.416/0001-44
GEYSILANE E SOUZA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA 41 OLIMPIADA D [...]
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01070101 - 001 - 000 |
14.083,00 |
|
| 05/08/2026 |
EMPENHO: 01070103
33.416.416/0001-44
GEYSILANE E SOUZA SILVA ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA 41 OLIMPIADA DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
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01070103 - 001 - 000 |
939,90 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 01080001
***.118.713-**
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
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01080001 - 001 - 000 |
1.750,00 |
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