Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050060
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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04050060 - 001 - 000 |
5.800,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050061
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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04050061 - 001 - 000 |
12.885,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050062
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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04050062 - 001 - 000 |
9.100,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050063
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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04050063 - 001 - 000 |
22.000,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050064
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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04050064 - 001 - 000 |
17.000,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 06040034
41.403.056/0001-74
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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06040034 - 001 - 000 |
741,14 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 06050014
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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06050014 - 001 - 000 |
7.200,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050048
39.993.726/0001-08
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONS [...]
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04050048 - 001 - 000 |
25.271,96 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050049
39.993.726/0001-08
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
NVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CON [...]
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04050049 - 001 - 000 |
120.848,40 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01050073
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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01050073 - 001 - 000 |
12,25 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 01010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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01010013 - 053 - 000 |
39,81 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 01050058
63.737.427/0001-97
63.737.427 JOSE ROBERTO DE SOUSA MIRANDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE APUIARÉS DE HANDEBOL PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR EDIÇÃO 2 [...]
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01050058 - 001 - 000 |
590,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 01050059
51.798.801/0001-85
51.798.801 LUCAS FERNANDES DE ALMEIDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO FORTES, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE, INCLU [...]
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01050059 - 001 - 000 |
700,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 04050045
27.956.854/0001-00
INSTITUTO INTEGRARE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
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04050045 - 001 - 000 |
1.089,01 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 06050013
50.166.308/0001-80
OLIVEIRA SERVICOS E LOCACOES LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO DA MASSA DOCUMENTAL FÍSICA ACUMULADA, INCLUINDO HIGIENIZAÇÃO, C [...]
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06050013 - 001 - 000 |
6.100,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 01050056
39.629.277/0001-13
CSA ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E [...]
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01050056 - 001 - 000 |
43.180,85 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01050021
***.387.393-**
JOSE ADRIANO REIS DA COSTA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESTINADA AO 5º COLOCADO DA CATEGORIA ATLETISMO MASCULINO, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO EVENTO DIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE APUIARES, JUN [...]
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01050021 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050044
***.998.543-**
ANA KARLA BRASIL SANTIAGO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE RELATORIOS DE GESTAO SETORIAIS (SAUDE), CADASTROS UNIFICADOS E DEMONSTRATIVOS [...]
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04050044 - 001 - 000 |
3.600,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040071
06.206.334/0001-00
UNO VIDEO PRODUÇÕES LTDA
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE PARTICIPAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO À INSTALAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO ESTANDE INSTITUCIONAL DA PR [...]
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01040071 - 001 - 000 |
10.000,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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01010013 - 052 - 000 |
79,62 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01010015
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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01010015 - 005 - 000 |
47,04 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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01010021 - 024 - 000 |
204,44 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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01010021 - 025 - 000 |
34,45 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
01010021 - 026 - 000 |
79,02 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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01010021 - 027 - 000 |
91,23 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01050138
07.135.601/0001-50
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA) NO MUNICIPIO DE A [...]
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01050138 - 001 - 000 |
108,39 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01050139
07.135.601/0001-50
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO NO MUNICIPIO [...]
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01050139 - 001 - 000 |
108,39 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010001
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
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02010001 - 006 - 000 |
47,04 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010001
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
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02010001 - 007 - 000 |
39,95 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010002
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
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02010002 - 005 - 000 |
52,05 |
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