Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 01060030
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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3.468,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 01050170
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA ELABORAÇÃO D [...]
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10.900,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 06060004
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO [...]
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45.942,28 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 06060005
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO [...]
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45.942,28 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 04060001
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
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4.776,30 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 04060002
CISTER CENTRO DE SAUDE TERAPIAS E EDUCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGO PRESTADO EM MAIO DE 2025 PELA FONOAUDIOLOGA SALMA MAIRES BEZERRA FIGUEIREDO NO CERI -CEN [...]
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2.000,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 01060004
J.R COELHO TAVARES ME
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES EM GRAMA , INCLUINDO A DEMARCAÇÃO DE LINHAS DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOÃ [...]
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2.100,00 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 03060012
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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716,50 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 03060013
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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716,50 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 01060003
M DOS SANTOS COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA LEAO SUBMERSA DE 12CV DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE SALGADO, LAGOA DAS P [...]
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12.260,00 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 03050026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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1.432,77 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 04050047
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA [...]
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1.341,52 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 01050155
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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670,76 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 01060006
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR, INCLUINDO 01 INSTALAÇAO, 01 DESISTALAÇÃO [...]
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750,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 06060001
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO LIMPEZA, SOLDA, [...]
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600,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 06060002
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO LIMPEZA, SOLDA, [...]
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1.830,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03060001
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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83.234,18 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02060001
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MATILDE BARBOSA [...]
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360,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02060002
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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237.421,28 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03060003
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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24.598,73 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 01060007
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UM GELAGUA E EM UMA GELADEIRA, INCLUINDO TROCA DE FILTRO SEC [...]
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500,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 01060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF DE ENTREGA DA DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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250,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 01060002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PELO ENVIO E DE TRAMITAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTE DE ALVARA E/OU HABITE-SE
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6.736,84 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 01060011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUE ORA SE REGULARIZA.
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6.736,84 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 01060012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUE ORA SE REGULARIZA.
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250,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 06060011
MIKAELA MARTINS GOMES
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA PUBLICA, MIKAELA MARTINSGOMES, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL, PARA VIAJAR A [...]
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200,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 06060008
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO T [...]
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1.225,98 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 06060014
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
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580,19 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 04060097
RAIMUNDO COELHO DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAM [...]
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1.500,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 04060104
JOSÉ ARI DE QUEIROZ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, S/N, ZONA RURAL, APUIARES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA LO [...]
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350,00 |
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