Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 04070068
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
491,75 |
23/07/2026 |
|
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02070008
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
1.875,25 |
23/07/2026 |
|
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01070061
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
206,75 |
23/07/2026 |
|
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 06070019
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APOIO TÉCNICO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ROTINAS VISANDO ANÁLISE [...]
|
4.500,00 |
21/07/2026 |
|
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 06070020
RV SOLUÇOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ANALISE E AVERIGUAÇÃO PARA INCLUSAO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS BENEFICIARIOS DO [...]
|
8.600,00 |
21/07/2026 |
|
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 04070094
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
|
56.800,00 |
- - - |
|
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 06060044
LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL NAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO ACO [...]
|
8.500,00 |
21/07/2026 |
|
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01010022
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
516,06 |
21/07/2026 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070107
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
80,52 |
20/07/2026 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070057
RICARDO AUGUSTO SOARES PIMENTEL
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW CULTURAL DURANTE O EVENTO 41ª OLIMPÍADAS DE APUIARÉS, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO [...]
|
1.150,00 |
20/07/2026 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070056
DIEGO BRAGA FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW CULTURAL DURANTE O EVENTO 41ª OLIMPÍADAS DE APUIARÉS, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO [...]
|
1.385,00 |
20/07/2026 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070055
FRANCISCO EDELVAN CARLOS BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW CULTURAL DURANTE O EVENTO 41ª OLIMPÍADAS DE APUIARÉS, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO [...]
|
690,00 |
20/07/2026 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 06070023
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
|
234,00 |
23/07/2026 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 06070022
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
|
97,50 |
23/07/2026 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 06070021
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
|
19,50 |
24/07/2026 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 04070067
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
104,00 |
23/07/2026 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 04070066
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
422,50 |
23/07/2026 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070060
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
68,25 |
23/07/2026 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070059
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
22,75 |
23/07/2026 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070058
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
237,50 |
23/07/2026 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060092
JOSE GEOVANI SOARES ALVES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O DESENVOLVIMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GERENCIAMENTO DAS COMPETIÇÕE [...]
|
4.100,00 |
23/07/2026 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02030020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
|
2.106,13 |
20/07/2026 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
|
14.299,71 |
20/07/2026 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
|
346,01 |
20/07/2026 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 06070053
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CE
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES.
|
1.376,75 |
17/07/2026 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 06070050
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CE
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES.
|
144,74 |
17/07/2026 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 04070090
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
6.200,00 |
- - - |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 04070074
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
50.162,60 |
30/07/2026 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 03070038
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVLTAICO NAS ESCOLAS JUNTO A SEC [...]
|
305.612,58 |
24/07/2026 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01070093
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
5.860,00 |
12/08/2026 |
|
